今天给各位分享一般纳税人冲红如何申报的知识，其中也会对一般纳税人发票冲红后还用交税吗进行解释，如果能碰巧解决你现在面临的问题，别忘了关注本站，现在开始吧！
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已抵扣的专用发票需要冲红应该如何处理
法律主观：已抵扣的发票能红冲。已经抵扣的专用发票可以冲红处理，已经开具的发票在以后期间发现的不能作废处理，只能开具红字发票，受票方已经认证抵扣的，可以在收到红字发票时做进项税额转出。
购买方已抵扣的专票冲红步骤如下：首先，购货方登录开票软件，选择信息表，点击红字信息表填开；选择“购买方申请”，点击“已抵扣”，点击确定。
已经认证抵扣的发票，发生冲红，处理方法如下：进入开票系统，点击发票管理。点击红字信息表。击增值税专用发票红字信息表填开。选择购买方申请，再选择已抵扣，点击下一步。
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法律主观：对方已经抵扣专票但是需要冲红的，应该由购买方在增值税发票新系统中填写申请开具红字增值税专用发票信息表，并根据信息表做进项税额转出。
一般纳税人跨月冲红如何申报
1、直接到税务局填写普通发票红字报备单，然后再在防伪开票软件中直接开具负数的普通发票即可 专用发票跨月冲红步骤：情况一：发票已认证。
2、跨月发票红字冲销的步骤是：先在增值税发票管理系统填写红字发票信息表，提交给所属税局审批，通过之后根据税局的红字发票通知单号码，在增值税发票管理系统录入通知单号码开具负数发票红冲之前蓝字发票。
3、一般纳税人购进货物发票冲红增值税申报表填写附表二20栏红字专用发票信息表注明的进项税额。
4、第五步：核对发票明细，点击“确定”。第六步：红字发票自动生成，点击“打印”，保存发票即可。发票红字冲销就是平时所讲的发票冲红，就是冲减原销项，然后开具正确的发票重新入账，跨月就需要开红字发票。
一般纳税人发票冲红怎么操作
专票冲红二种情况：销售方开出增值税专用发票，采购方未对发票进行勾选认证的情况，由销售方开出红字信息表，开红字发票冲红。
亲， 您好：当月开具的增值税专用发票部分红冲的方法如下：登陆电子税务系统，点击红字增值税专用发票信息表填开，进入红字发票信息表信息选择界面；销方申请。
对于一般纳税人企业来说，本期销售商品取得收入时，是需要缴纳增值税的，发生购货业务时取得的合规进项票也是可以进行抵扣的。
跨月冲红增值税发票如何报税
1、纳税人报告税务机关，按错开的发票税率(或征收率)和税额进行申报； 次月开具红字发票，再开具蓝字发票； 如形成多缴税款，纳税人可以申请退税，也可以留待后期抵顶应纳税额。
2、跨月的就需要开红字发票。红冲就是以前做了一张错误的凭证，就用红字做一张和蓝字一模一样的红字凭证，就可以把原凭证冲了，然后再重新再做一张正确的凭证就可以。
3、销售方填开《信息表》时应填写相对应的蓝字增值税专用发票信息。
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