本篇文章给大家谈谈税务局开的发票出错如何办，以及对应的知识点，希望对各位有所帮助，不要忘了收藏本站喔。
本文目录一览：
- 1、发票开错了怎么办
- 2、开错发票情况以及如何处理
- 3、发票开错怎么作废
发票开错了怎么办
1、发票开错了分两种情况：一种是当月作废；一种是跨月作废。当月作废的发票处理方法，在税控系统中找到错误发票，然后点击作废，重开开具。
2、因开具错误、销货退回、销售折让、中止等原因，纳税人作废已增值税发票或通过开具红字发票处理后，需退回已征收税款的，可以向税务机关申请退税。自开发票开错了的处理 普通发票 普通发票作废比较简单。
3、当月发现错误的，无论是普票还是专票，处理方法都是一样的，在税控系统中找到错误发票，双击，然后点击作废就可以了，然后根据需要可以重新开具。作废的发票联次要齐全，然后盖上公司统一的发票作废章。
4、方法/步骤 1当月发现错误的，在税控系统中找到错误发票，双击，然后点击作废就可以了。2根据需要可以重新开具新发票，注意作废的发票联次要齐全，然后盖上公司统一的发票作废章。
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5、普通发票开错了处理如下：普通税票开具时发现有误的，可即时作废。
6、如果购买方取得增值税专用发票已经申报抵扣，则由购买方填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》（以下以《信息表》表示），购买方无需填写相对应的蓝字增值税专用发票信息。
开错发票情况以及如何处理
1、在实际工作中，难免会有发票开错的时候，开错了发票就等于开启了一个麻烦，那么发票开错了我们应该如何处理呢？一起来看看吧。方法/步骤 1当月发现错误的，在税控系统中找到错误发票，双击，然后点击作废就可以了。
2、法律主观：发票税率开错怎么办一般纳税人在开具增值税专用发票当月，发现发票开错，收到退回的发票联、抵扣联，可直接作废处理；开具时发现有误的，可即时作废。
3、具体处理方法，购货一方需要将原来开错的发票上加盖或标明“作废”印记，并且清楚错误原因的信息，同时要求对方重新开具正确的发票过来。
4、法律主观：发票开错一般可以分为两种情况，销货开票方的原因，例如金额、数量、税率填写错误； 购货收票方的原因，例如：对货物不满意退货或者对发票要求有变化，需要换票。
5、法律客观：《中华人民共和国发票管理办法》第二十二条开具发票应当按照规定的时限、顺序、栏目，全部联次一次性如实开具，并加盖发票专用章。
发票开错怎么作废
用票单位和个人开发票后，若发生销货退回需开红字发票的，必须收回原发票并注明作废字样或者取得对方有效凭证。开具发票时发生错误、误填等情况需要重开发票的，在原发票上注明作废字样后，重新开具。
普通发票开错了处理如下：普通税票开具时发现有误的，可即时作废。
可以在原发票上注明“作废”字样后，重新开具。
法律主观：将开出的发票作废的流程是插入税务Ukey并登录增值税发票开票软件，选择“已开发票作废”功能；在“已开发票作废”栏目中选择对应的发票；在弹出的发票窗口中点击“作废”选项，完成已开发票的作废。
如果做了一张错误的发票，那么需要开具正确的发票重新入账来调整帐目，隔月作废了的，就需要开红字发票。用红字做一张和蓝字一模一样的红字凭证，就可以把原凭证冲了，就是我们所说的发票红冲，其中蓝字就是指原始的发票。
发票开错是可以作废的。发票开错一般有几种作废情况？用票单位和个人开发票后，如果发生销货退回需开红字发票的，必须收回原发票并注明作废字样或者取得对方的有效凭证。
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