增值税认证之后怎么红冲（增值税认证流程）

今天我和大家分析一下“增值税认证之后怎么红冲”，期待对大家有一些帮助！

本文目录一览：

1、法律主观：对方已经抵扣专票但是需要冲红的，应该由购买方在增值税发票新系统中填写申请开具红字增值税专用发票信息表，并根据信息表做进项税额转出。

2、购买方已抵扣的专票冲红步骤如下：首先，购货方登录开票软件，选择信息表，点击红字信息表填开；选择“购买方申请”，点击“已抵扣”，点击确定。

3、如果未通过需要仔细检查发票是否重复申请冲销，信息是否正确，对方是否已抵扣等。在“发票管理”——“红字发票管理”——增值税专票红字信息下载界面将第3步生成的红字信息文件下载保存到电脑上，准备开具红字发票。

1、在“发票管理”——“红字发票管理”——增值税专票红字信息填开中可以选择是购方还是销方，一般情况下如果购方已经进行了抵扣则由购方开红票，未抵扣由销方开红票。

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3、法律主观：已抵扣的发票能红冲。已经抵扣的专用发票可以冲红处理，已经开具的发票在以后期间发现的不能作废处理，只能开具红字发票，受票方已经认证抵扣的，可以在收到红字发票时做进项税额转出。

4、已经认证抵扣的发票，发生冲红，处理方法如下：进入开票系统，点击发票管理。点击红字信息表。击增值税专用发票红字信息表填开。选择购买方申请，再选择已抵扣，点击下一步。

增值税普通发票冲红操作步骤如下：记录要冲红的那张普通发票的号码、代码。进入防伪开票，进入普通发票填开界面，点击上方有一个负数按钮。

具体的发票冲红的操作流程是：打开开票软件，进入“发票管理”模块，点击“发票填开”-“增值税普通发票填开”，选择发票卷后确认发票代码号码，这样就调出一张新的普通发票界面。

普票冲红操作流程如下：准备材料：需要准备好要冲红的原始发票、冲红通知书、冲红专用章等材料。填写冲红通知书：在冲红通知书上填写冲红原因、发票号码、税号等信息，并在发票的冲红栏上加盖冲红专用章。

购买方已经由购货方认证的增值税发票，发生退货或发票开具错误需要开具负数发票的，由购货方申请开具负数发票。

1、因开票有误购买方拒收专用发票的，销售方须在专用发票认证期限内向主管税务机关填报申请单，并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息。

2、法律主观：对方已经抵扣专票但是需要冲红的，应该由购买方在增值税发票新系统中填写申请开具红字增值税专用发票信息表，并根据信息表做进项税额转出。

3、法律主观：已抵扣的发票可以红冲。需要由一方到其主管税务机关提交申请单，并将税务机关出具的开具红字发票的通知单给另一方，另一方凭通知单红冲。在没取得通知单之前，另一方不能擅自红冲。

4、购买方已抵扣的专票冲红步骤如下：首先，购货方登录开票软件，选择信息表，点击红字信息表填开；选择“购买方申请”，点击“已抵扣”，点击确定。

找到需要红冲的发票；选择所需要红冲的发票，点击红冲按钮，并填写好红冲原因；点击确定，进行红冲操作；红冲操作完毕，打印相关的报表信息，即可完成红冲发票的撤销。

发票填开”——“增值税专票填开”中，上方栏“负数”——“导入开具”，将第4步导出的信息文件选中导入，导入后将票面不完整的信息(比如地址电话等)补充完整，打印发票。

已经由购货方认证的增值税发票，发生退货或发票开具错误需要开具负数发票的，由购货方申请开具负数发票。

已认证的发票只要取得对方有效证明就能冲红。开具发票后，如发生销售折让的，必须取得对方有效证明后开具红字发票。如果开具发票后，发生销货退回的，必须收回原发票并注明_鞣_字样。

法律主观：对方已经抵扣专票但是需要冲红的，应该由购买方在增值税发票新系统中填写申请开具红字增值税专用发票信息表，并根据信息表做进项税额转出。

如果想要将已认证的发票冲红，首先要与销售方取得联系，在你购买方的开票机系统里做1份红字发票申请单。

打开开票软件，进入“发票管理”模块，点击“发票填开”-“增值税普通发票填开”，选择发票卷后确认发票代码号码，这样就调出一张新的普通发票界面。点击“红字”，录入原来的蓝字发票的代码和号码两次。

增值税普通发票冲红操作步骤如下：记录要冲红的那张普通发票的号码、代码。进入防伪开票，进入普通发票填开界面，点击上方有一个负数按钮。

已经由购货方认证的增值税发票，发生退货或发票开具错误需要开具负数发票的，由购货方申请开具负数发票。

电子发票怎么红冲，发票红冲主要是用红字做一张和蓝字一模一样的红字凭证，将原有凭证冲减原销项，然后开具正确的发票重新入账，如果出现跨月红冲就需要开具红字发票。

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