增值税多交说明怎么写（增值税多交怎么做账）

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本文目录一览：

1、一步：填写《增值税纳税申报表附列资料(一)》(本期销售情况明细)第1至11列；第二步：填写《增值税纳税申报表附列资料(三)》(、不动产和无形资产扣除项目明细)。

2、第1栏“本期数”≥第2栏“本期数”+第3栏“本期数”(五)本表第2项“税务机关的增值税专用发票不含税销售额”栏数据，填写税务机关的增值税专用发票的销售额合计。

3、(一)本表“税款所属时间”是指纳税人申报的增值税应纳税额的所属时间，应填写具体的起止年、月、日。 (二)本表“填表日期”指纳税人填写本表的具体日期。

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1、××税务局：我公司于×年×月×日因××项目（业务），向你（贵）局申请××发票，发票金额××元。当时按工作人员的要求交纳了××元税费款（附税票复印件）。经核对，存在多交税费款现象。

2、xxx税务局：兹有xxx（身份证号码___）受我公司委托，为我公司加工xxx，需支付费用共计为xxx元。情况属实，请给予开具普通发票为谢！特此证明。

3、要实的情况说明，一条就是要证明业务是真实发生的，那么证明业务证明实发生就得有支持证据，例如：采购合同，货物发运凭证，货物入库单据，支付货款凭据，对方开据发票。这样理出来一条三流一致的证据来，说明就写成了。

1、贵公司2018年12月份在与我公司业务中，根据实际业务情况，在2019年4月发现发票金额多开了4560元，在以后业务中抵减原多开的金额。

2、给别人开增值税普通发票多开了，如果是当月的，将发票的发票联从客户那里收回，作废，重新再开，如果是跨月的发票要进行红冲然后再开。

3、月份发现上年12月份的增值税发票开错了作废重开做账大方法：若发票已经认证：借：原材料/生产成本等应交税费——应交增值税（进项税额）贷：应付账款/银行存款。

4、如果有货物购销或者提供了一定的应税劳务，给他人开具了数量或者是金额不实的增值税专票；如果明知在与实际销售情况不符的情况下，还多开具了增值税专用发票；以上都属于虚开增值税专用发票。

5、月初冲回暂估借：库存商品（原材料等）-100 贷：应付账款-暂估应付账款 -100 收到发票借：库存商品（原材料等）100 应交税费-应交增值税（进项税额）13 贷：预付账款（或应付账款）113 个人观点，仅供参考。

情况说明本单位在××年××月应申报增值税××元，企业所得税××元，由于在××方面失误，导致增值税和所得税数据不符。特此说明。

两税申报不一致，有可能是不需调整的正常情况，也可能是需要调整申报的一场情况，先仔细找出申报不一致的原因后，根据原因写情况说明。如果是收入金额不符，请仔细阅读增值税条例与企业所得税法对收入时点的认定的不同标准。

你们公司出现收入差异，你可以写“关于公司两税收入差异的说明”，将收入差异的原因写明，并进行调整就行了。

如果有的话列出销售收入是多少，需要补缴的增值税及所得税金额如果没有，结尾写经过自查，我们认为公司的经营基本符合国税局税务政策要求，并且严格按照**商务政策的规定来经营，如有不妥之处，请批评指正。

二是增值税销售额收入错误，所得税营业收入正确。

个人所得税：我公司法人代表20_年度-20_年度工资收入元，我公司20_年度-20_年度个人工资收入未达到个人所得税纳税标准，无个人所得税。土地使用税：我公司20_年度-20_年度应税土地面积1平方米，应纳土地使用税2万元，已缴纳。

把上期总额和应缴纳税列出。把你申报的开票的总额和抵扣的总额，还有上期留底的总额写出来，并附一份增值税申报表复印件主表，然后列出应缴纳的税款即可。中国也采用国际上的普遍采用的税款抵扣的办法。

XXX国税局：公司是从事（主要经营范围）的企业，主管国税机关为，《增值税暂行条例》第22条第（1）项规定，增值税在国税局（主管国税局）申报缴纳。

如果发生这样的事，那就这样写：申请退抵增值税说明书国税局：我公司本月应交增值税A元，在*月*日实际缴纳增值税时，因工作人员操作失误实际交纳增值税B元，多交增值税C元，特此申请退抵增值税C元，望核准。

异地建筑业增值税预缴表抵扣额填写错误，导致抵扣不全，税款交多了怎带上原件，附上复印件，写说明材料，向国税局申请多缴退税。

《结算说明》某公司：贵公司2018年12月份在与我公司业务中，根据实际业务情况，在2019年4月发现发票金额多开了4560元，在以后业务中抵减原多开的金额。

(有差额扣除项目的纳税人填写) 第三步：填写《增值税纳税申报表附列资料(一)》(本期销售情况明细)第12至14列。(有差额扣除项目的纳税人填写)。第四步：填写《增值税减免税申报明细表》。

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