今天分享“百旺增值税专票如何红冲”，希望对大家有所帮助!
本文目录一览：
- 1、增值税专用发票冲红流程
- 2、百旺怎么开具红字发票
- 3、增值税专票冲红怎么操作
增值税专用发票冲红流程
操作流程包括开具红字专票申请、税务局审核、红字专票填开、报销、归档等步骤。
专票冲红二种情况：销售方开出增值税专用发票，采购方未对发票进行勾选认证的情况，由销售方开出红字信息表，开红字发票冲红。
按以下程序进行：对方将发票联、抵扣联，拿到当管税务机关认证，则应无法通过认证，加盖“认证不符”章。
专用发票跨月冲红步骤：情况一：发票已认证。
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法律主观：增值税专票红冲的流程如下： 纳税人进入报税的系统，开具红票； 开具现在正确的蓝字发票； 红字和蓝字发票一起做账，两笔蓝字两笔红字，摘要：发票重开。
百旺怎么开具红字发票
一步：点击“发票管理”—“红字发票信息表”—“红字增值税专用发票信息填开”。第二步：选择“购买方申请”— “已抵扣”，输入对应蓝字增值税专用发票信息所需的内容，输好确认无误后点击“确定”。
如果是普票需要红冲则比较简单了，直接在“发票管理”——“发票填开”——“增值税普票填开”中，上方栏“负数”——“手工开具”，录入原发票信息，然后开具红票即可。
已经认证抵扣的发票需要部分冲红(或全部冲红)是需要购买方先开具红字信息表，销售方才能开具红字发票。
百旺税控盘红字发票点击发票管理，红字发票管理，增值税专票红字信息表填开，选择开具红字信息表原因及对应蓝字发票代码号码，输入原蓝字发票的票面信息，核对确认无误后，点击上传。
在发票系统中，开购买方申请的红冲发票，点击发票管理；红字发票管理；增值税红字信息表填开，填写相关信息后点击上传。
一步：进入开票软件，打开“发票管理”菜单下面的“红字发票信息表”里面的“红字增值税专用发票信息表填开 第二步：分为购货方与销货方申请红字信息两种。
增值税专票冲红怎么操作
1、具体操作流程如下 申请红字专用发票开票人或购买方可以提出申请，需要填写《增值税专用发票红字专用发票申请表》。
2、专票冲红怎么操作流程如下：准备相关材料。进行专票冲红操作时，需要准备好原发票、冲红通知单、冲红发票等相关材料，并核对发票的相关信息。办理冲红通知单。
3、按以下程序进行：对方将发票联、抵扣联，拿到当管税务机关认证，则应无法通过认证，加盖“认证不符”章。
4、法律主观：增值税专票红冲的流程如下： 纳税人进入报税的系统，开具红票； 开具现在正确的蓝字发票； 红字和蓝字发票一起做账，两笔蓝字两笔红字，摘要：发票重开。
5、专用发票跨月冲红步骤：情况一：发票已认证。
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