增值税专票如何调整金额（增值税专票如何调整金额）

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本文目录一览：

1、首先插入税控盘，打开开票软件，输入相关信息点击登录。进入开票系统主界面，点击发票管理--发票填开，选择发票类型，普票还是专票，这里以专票举例。

2、登陆开票软件，进入开票界面，先把购买方的信息填好。在输入货物或应税劳务那里之前，点击清单(如下图)。点击清单后，系统会弹出清单填开的界面，点击货物或应税劳务名称下方的录入框，录入货品信息。

3、开发票发票价税合计差一分钱，可以把不含税单价的小数点位数增加，加大度，如果还不行，可以调整小数点最后一位的金额。

4、应税销售额这是由于开票时不按规定操作造成的，可以不作调整。只要在财务处理中，将所差的0.01元销售额以“财务费用—开票尾差”进行调整即可。

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5、单价×数量＝价税合计数（即含税价) 然后根据这个“含税价”求算出 “价”，倒挤出 “税”，也就是说：含税价/17=价，含税价－价＝税。所以差一分钱是很正常的，只是和你的计算不同产生点误差。

1、在申办项目中选择发票票种核定调整。进入发票票种核定调整表的填写页面。勾选需要增加额度的发票种类，选择增加额度后的开票限额，输入增加额度后的购票数量，点击下一步。

2、一般是3个工作日内处理完。法律分析医疗费：医疗费根据医疗机构出具的医药费、住院费等收款凭证，结合病历和诊断证明等相关证据确定。误工费：误工费根据受害人的误工时间和收入状况确定。

3、增加票面额度要去国税申请，专管员同意了才能增加，多长时间要看专管员办事效率，差不多半个月可以了，如果你申请增加的额度通过了，可能要过一段时间才能申请吧，申请还要有合同证明你需要开这么大额度的发票的。

4、找你的税收管理员申请，然后管理员会实地调查，确认你是否真的需要100万的额度。实地调查完毕后，审批资料就可以了。整个过程如果快的话三天搞定，慢的话一周多。

1、发票大于付款金额要分情况处理：如果是属于商业折扣的范畴，则对方公司应该按折扣后的金额开具专票，多开的发票税额公司应作增值税进项税额转出处理。

2、账务处理时，应该按实际付款金额入账。发票金额大于付款金额的，不受影响。发票金额小于付款金额的，应该补足发票。从管理上讲，应该严格审核采购项目金额，杜绝上面所讲的第二种情况发生。

3、法律主观：发票金额与付款金额不一致，处理如下：发票金额大于实际支付金额的，按实际支付金额入账；发票金额小于实际支付金额的，需要筹齐实际支付的发票数额才能入账。

4、发票金额大于付款金额的会计分录按发票税额金额抵扣，发票金额大于实际付款金额部分作为应付账款处理。

5、若增值税专用发票金额大于实际支付金额，开具不符合要求者，不作为扣税凭证，购买方有权拒收，并联系对方财务人员，重新开具正确的增值税专用发票。

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