今天分享“增值税认证结果怎么写”,希望对大家有所帮助!
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高铁票抵扣报税怎么填报
购票时填写相关信息。在购买火车票时,需要在购票信息中填写纳税人识别号(统一社会信用代码或税务登记证号码),以及纳税人名称、地址等信息。这些信息将作为申报抵扣进项税的凭证。 获取购票发票。
如果所属期取得的车票是增值税专用发票,那么需要先登录增值税发票选择确认平台进行勾选确认,之后根据确认的结果首先填报附表二的第35行,然后根据第35行填列第1行和第2行。然后再填写附表二的第12行和第10行。
纳税人购进国内旅客运输,取得增值税专用发票的,按规定可抵扣的进项税额在申报时填写在申报表《附列资料(二)》第1栏“认证相符的增值税专用发票”相应栏次中。
一步进入电子税务局,选择“税费申报及缴纳”。第二步选择“增值税及附加税(费)申报(一般纳税人适用)”第三步选择“附表二”。
机票、火车票抵扣纳税申报表应该填写进附表二中的第10栏(四)本期用于抵扣的旅客运输扣税凭证。取得注明旅客身份信息的铁路车票的,需要按照下列公式计算的进项税额:铁路旅客运输进项税额=票面金额÷(1+9%)×9%。
进入电子税务局,点击税费申报及缴纳。选择增值税一般纳税人申报。点击增值税及附加税费申报表附列资料(二)(本期进项税额明细)。在8b行次和10行次输入高铁票金额和税额。点击保存,即可完成高铁票进项抵扣。
待认证进项税额在申报表如何填写
1、待抵扣进项税一般是在一般纳税人辅导期存在,先比对后抵扣,当月认证的发票进项税当月不得抵扣销项,填入待抵扣进项税额一栏,待下月再转入进项税一栏。
2、如果抵扣进项税后,余额是进项税的余额(贷方红字),在资产负债表里“应交税费”贷方的红字填写。如果抵扣进项税后出现了贷方余额,在资产负债表里“应交税费”贷方填写。
3、待认证进项税额需要申报吗 没有认证的不需要填写 待抵扣进项税额的相关要求规定: 购进的货物已经作了进项税额,后来又改变用途,用于非应税、免税、集体福利和个人消费等,则作为进项税额转出。
4、第三步:填写《增值税纳税申报表附列资料(一)》(本期销售情况明细)第12至14列。(有差额扣除项目的纳税人填写)。 第四步:填写《增值税减免税申报明细表》。
5、企业资产负债表各项目数据的来源,主要通过以下几种方式取得: 1.根据总账科目余额直接填列。
增值税发票认证结果
1、增值税发票认证结果通知书是登录电子税务局,点击进项发票管理,下面有一项是认证结果通知书,点击就可以打印出来了。
2、发票认证通知书从增值税专用发票认证平台打印,点一下认证,下拉菜单里有一个打印认证结果-增值税发票打印-查询,输入时间,再点击出现认证结果,打印即可。
3、登陆进入增值税发票综合平台,点击抵扣勾选,再点击抵扣勾选统计。页面跳转,点击历史属期数据统计。点击税款所属期,选择需要下载的月份。把页面拉到最下方,点击查询。
一般纳税人本月只有进项税已认证没有销售没销项税,附表二怎么填?
1、发票已经认证了,在增值税申报表的附表二中最下面的栏里填:认证的发票XX 张,金额XXXX,税额XXXX,填完后,附表二的上面自动显示你可以抵扣的进项税。然后主表上就会自动生成你可以抵扣的时项税,等以后有销售时再抵扣。
2、按账目收入填写,做到账表相符。在收入栏目中填0,在进项上按认证的进项发票上注明的税额填写。多出的进项税作为留抵金额,以后有销项税的时候再抵扣。本月不用交税。
3、一般纳税人当月没有销售收入:附表一就没有相应数据填列,直接保存。有进项税且已认证抵扣:附表二填列当期认证进项的份数、金额、税额。则主表自动生成本期的留抵税额,核定无误后上传申报就行了。
增值税附表二怎么填
1、第1栏“(一)认证相符的防伪税控增值税专用发票”,填写本期申报抵扣的认证相符的防伪税控增值税专用发票情况,包括认证相符的红字防伪税控增值税专用发票,也包括机动车销售统一发票和税务机关的增值税专用发票数据。
2、第9栏“(三)本期用于购建不动产的扣税凭证”+第10栏“(四)本期用于抵扣的旅客运输扣税凭证”税额≤第1栏“认证相符的增值税专用发票”+第4栏“其他扣税凭证”税额。
3、增值税纳税申报表主表15行,填的是上期审核通过的应退税额;增值税附表二18行,填的是本期出口收入*征退税率差,如果增值税表14行不等于附表二18行,那么免抵退税申报汇总表20行=增值税附表二18行。
4、填写增值税表方法如下:个体户如何增值税让填写附表二是是一份用于核定预征税款、中性税款及增值税计税依据的表格。填表说明:“发票起止号码”是指填写在本张表格中的发票(包括专用发票与普通发票)的起始及截止号码。
5、各项目应分别填写。(一)“税款所属期”是指纳税人申报的增值税应纳税额的所属时间,应填写具体的起止年、月、日。(二)“纳税人识别号(统一社会信用代码)”:填写纳税人的统一社会信用代码或纳税人识别号。
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