今天小编给大家分享一下关于“增值税红字信息表怎么作废”的内容，希望大家喜欢!
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红字发票信息表开错了怎么办?
开红字发票《信息表》如果开具有误，如果已上传，生成信息表编号，需要联系主管局删除后，重新开具。一种情况是红字发票信息表系统内还没有上传到税务局的话，则可以在系统内作废，重新填开红字发票信息表上传。
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法律主观：方法一： 先进入增值税开票系统，在菜单栏找到红字发票申请，点一个申请销售方的，然后下一步，填写要红冲的发票资料，打印出《申请单》（一式两联）加盖财务专用章。
当月发现错误的，无论是普票还是专票，处理方法都是一样的，在税控系统中找到错误发票，双击，然后点击作废就可以了，然后根据需要可以重新开具。作废的发票联次要齐全，然后盖上公司统一的发票作废章。
在“发票管理”——“红字发票管理”——增值税专票红字信息填开中可以选择是购方还是销方，一般情况下如果购方已经进行了抵扣则由购方开红票，未抵扣由销方开红票。
法律主观：填错的红字 增值税 专用发票信息表未上传的，可直接在开票系统中作废，无需到大厅处理。
红字信息表开错了，应当作废重新填写。红字发票是根据之前蓝字发票的发票代码，号码信息录入提交税局申请审批开具的，与之前蓝字发票内容是一样的，只是金额是负数而已，所以是没有红字发票还开错的说法的。
红字发票怎么作废
进入开票系统，点击红字信息表，状态查询，如果税局还没有审批通过，点击作废就是了。
用票单位和个人开发票后，如果发生销货退回需开红字发票的，必须收回原发票并注明作废字样或者取得对方的有效凭证；开具发票时发生错误、误填等情况需要重开发票的，可以在原发票上注明作废字样后，重新开具。
法律主观：当开票当月作废发票的时候，可以直接将发票作废即可，当跨月以后，就只能给开具红字发票进行负数冲平。
法律主观：发票作废的流程：登录税务系统；查询到要作废的凭证；在“填制凭证”窗口中，“制单”|“作废／恢复”命令。凭证的左上角显示“作废”字样，表示该凭证己作废。
增值税专用发票红字信息表怎么作废
进入开票系统，点击红字信息表，状态查询，如果税局还没有审批通过，点击作废就是了。
如果这张红字发票还没有抄税，是可以直接作废的，只要点击“作废”按钮，直接作废，然后再重新开具一张红字发票即可，不需要重新开申请单和通知单。
未上传审核的，可以在系统内直接作废，重新填开上传；如果已经审核通过的，红字发票未开具或者红字发票已开具但符合作废条件作废处理后，允许撤销红字专票信息表。
电子专票开错了不可以作废的，只能做红冲处理。
增值税专票 由于有抵扣有效期限，当发票需要作废时一定尽早进行冲销，在开票系统中操作如下： 如果在多台电脑上使用开票税盘，为了保证信息的准确性，先同步税盘发票信息。发票管理——发票修复——增值税专票/普票分别修复。
跨月的增值税专用发票怎么作废
如果是增值税普通发票，跨月不得作废。跨月的发票是无法在系统进行作废，只能做发票红冲。可在联次齐全或者取得对方有效证明的情况下，直接在税控系统上开具红字发票进行冲减。
根据税务机关有关规定，增值税专用发票跨月不能作废，只能红冲，开具红字发票要经过税务局批准后方能开具的，然后用红字发票做冲回销售的分录；最后再开正确的发票，并据以入帐做销售即可。
跨月的增值税专用发票不能作废，只能做发票冲红。
专票跨月冲红作废的方法如下：采用发票红冲方式进行作废：需要在原发票上注明作废字样，并在发票上加盖作废章。开具红字发票，将原发票的内容加以更正。将原发票和红字发票一起保存备查。
跨月发票作废规定如下：如果是增值税普通发票，跨月不得作废；、跨月的发票是无法在系统进行作废，只能做发票红冲，可在联次齐全或者取得对方有效证明的情况下，直接在税控系统上开具红字发票进行冲减。
跨月的发票因则则为已经抄报税了，发票就无法作废了，因为开票系统上的数据已经上传到国税器里去了；所以只有通过开具红字发票来处理了。
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