今天我和大家分析一下“增值税发票怎么冲红啊”，期待对大家有一些帮助！
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增值税普通发票冲红需要办理哪些手续
1、增值税普通发票冲红操作步骤如下：记录要冲红的那张普通发票的号码、代码。进入防伪开票，进入普通发票填开界面，点击上方有一个负数按钮。
2、打开开票软件，进入“发票管理”模块，点击“发票填开”-“增值税普通发票填开”，选择发票卷后确认发票代码号码，这样就调出一张新的普通发票界面。点击“红字”，录入原来的蓝字发票的代码和号码两次。
3、登录税控发票开票软件；发票管理，增值税普通发票填开，红字；点击红字，输入对应要冲红的蓝字发票的发票代码及发票号码，下一步，系统就会自动显示出先前开具的发票信息，只是是以红字表示，打印即可。
4、付款方（也就是发票的接收方）需要去其所在地的地税机关开具冲红发票证明，再到发票开具方那里办理发票冲红手续。
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增值税普通发票怎么冲红
增值税普通发票红冲方式：增值税电子普通发票一旦开具不能作废，只能开具负数发票冲红（电子发票开错不管是本月或跨月只能冲红，不能直接作废）。一步：发票管理——负数发票填开——增值税普通发票负数。
增值税普通发票冲红操作步骤如下：记录要冲红的那张普通发票的号码、代码。进入防伪开票，进入普通发票填开界面，点击上方有一个负数按钮。
具体的发票冲红的操作流程是：打开开票软件，进入“发票管理”模块，点击“发票填开”-“增值税普通发票填开”，选择发票卷后确认发票代码号码，这样就调出一张新的普通发票界面。
增值税普通发票要冲红的话需要先取得税局红字发票的通知单；然后进入开票系统按照相关步骤填写，填好需要红冲的原始发票代码、号码之后确认信息无误，系统会再次自动填入发票信息，用户点击打印即可完成冲红。
登录税控发票开票软件；发票管理，增值税普通发票填开，红字；点击红字，输入对应要冲红的蓝字发票的发票代码及发票号码，下一步，系统就会自动显示出先前开具的发票信息，只是是以红字表示，打印即可。
增值税发票如何冲红字
1、法律主观：方法一： 先进入增值税开票系统，在菜单栏找到红字发票申请，点一个申请销售方的，然后下一步，填写要红冲的发票资料，打印出《申请单》（一式两联）加盖财务专用章。
2、先进入增值税开票系统，在菜单栏找到红字发票申请，点一个申请销售方的，然后下一步，填写要红冲的发票资料，打印出《申请单》（一式两联）加盖财务专用章。
3、专票冲红二种情况：销售方开出增值税专用发票，采购方未对发票进行勾选认证的情况，由销售方开出红字信息表，开红字发票冲红。
增值税普通发票红冲方式
1、增值税普通发票红冲方式：增值税电子普通发票一旦开具不能作废，只能开具负数发票冲红（电子发票开错不管是本月或跨月只能冲红，不能直接作废）。一步：发票管理——负数发票填开——增值税普通发票负数。
2、增值税普通发票红冲，是针对原来开具的增值税普通发票，出现错误或者因为其他原因需要更正，所以重新开具发票并且调整账目的一种财务手段。01增值税普通发票办理红冲手续，按照不同情况是有不同的处理办法的。
3、增值税普通发票要冲红的话需要先取得税局红字发票的通知单；然后进入开票系统按照相关步骤填写，填好需要红冲的原始发票代码、号码之后确认信息无误，系统会再次自动填入发票信息，用户点击打印即可完成冲红。
4、我们打印发票时有时会遇到增值税发票如何红冲的问题，今天就带大家了解一下增值税发票如何红冲。1进入开票系统。2点击负数。3输入税务局发的红色发票通知单上面的单号。4填写好后，点击下一步。
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