今天给各位分享过月增值税专票怎么冲红的知识，其中也会对过月增值税专票怎么作废进行解释，如果能碰巧解决你现在面临的问题，别忘了关注本站，现在开始吧！
本文目录一览：
- 1、跨月发票怎么冲红啊
- 2、跨月的增值税发票怎么冲红
- 3、跨月发票怎么作废冲红
- 4、销售方专票跨月冲红流程
跨月发票怎么冲红啊
跨月增值税普通发票应该开红票对冲，跨月需作废的增值税普通发票，在隔月开具红字发票时，不需用到国税办理申请单，直接开具红票就行。
发票跨月冲红的步骤：带上要冲红的纸质普通发票，到所属税局填写普通发票红字报备单，然后回去防伪开票软件中直接开具负数的普通发票即可。
普通发票跨月冲红：直接到税务局填写普通发票红字报备单，然后再在防伪开票软件中直接开具负数的普通发票即可专用发票跨月冲红步骤：情况一：发票已认证。
专票跨月冲红作废的方法如下：采用发票红冲方式进行作废：需要在原发票上注明作废字样，并在发票上加盖作废章。开具红字发票，将原发票的内容加以更正。将原发票和红字发票一起保存备查。
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当出现发生销货退回、开票有误、应税中止或者因销货部分退回及发生销售折让等情形，或者由于跨月不符合发票作废条件需要开具红字专用发票的。不管是出于什么原因发票需要进行冲红，首先需要确认客户是谁。
登录开票软件，点击发票填开，选择增值税普通发票填开。打开普通发票填开页面，点击菜单栏中的红字。在弹出窗口输入需要冲红的发票信息，点击下一步。再次核实发票信息，确认无误后点击确定。
跨月的增值税发票怎么冲红
1、跨月增值税普通发票应该开红票对冲，跨月需作废的增值税普通发票，在隔月开具红字发票时，不需用到国税办理申请单，直接开具红票就行。
2、普通发票跨月冲红：直接到税务局填写普通发票红字报备单，然后再在防伪开票软件中直接开具负数的普通发票即可专用发票跨月冲红步骤：情况一：发票已认证。
3、可在联次齐全或者取得对方有效证明的情况下，直接在税控系统上开具红字发票进行冲减。综上所述，跨月的发票因为已经抄报税，无法作废，只有通过开具红字发票来处理。
跨月发票怎么作废冲红
1、跨月增值税普通发票应该开红票对冲，跨月需作废的增值税普通发票，在隔月开具红字发票时，不需用到国税办理申请单，直接开具红票就行。
2、法律分析：跨月发票由于已经抄报税，那么发票就无法作废，只能开具红字发票进行冲销。
3、专票跨月冲红作废的方法如下：采用发票红冲方式进行作废：需要在原发票上注明作废字样，并在发票上加盖作废章。开具红字发票，将原发票的内容加以更正。将原发票和红字发票一起保存备查。
4、当发票发生跨越作废时，分为两种情况进行处理，如果发票为增值税普通发票，跨月是不可以作废的因为跨月的发票是无法在系统进行作废的，只能做发票红冲。
5、分两种情况如果是增值税普通发票，跨月不得作废。跨月的发票是无法在系统进行作废，只能做发票红冲。可在联次齐全或者取得对方有效证明的情况下，直接在税控系统上开具红字发票进行冲减。
6、专票跨月冲红作废分为两种情况，分别是销方申请办理和购货方申请办理。
销售方专票跨月冲红流程
1、或者因销货部分退回及发生销售折让，需要开具红字专用发票。增值税普通发票红冲方式：增值税电子普通发票一旦开具不能作废，只能开具负数发票冲红（电子发票开错不管是本月或跨月只能冲红，不能直接作废）。
2、专票跨月冲红作废分为两种情况，分别是销方申请办理和购货方申请办理。
3、销售方开的未认证专票跨月冲红的流程：销售方在开票系统填写红字发票信息表，提交税局审批，通过之后就可以根据通知单号码，在系统录入通知单号码开具负数发票，从而把之前的蓝字发票红冲。
4、具体怎么操作？下面我们分增值税普通发票和增值税专用发票分别说明。
5、专用发票未用于申报抵扣、发票联或抵扣联无法退回的，购买方填开《信息表》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。
关于过月增值税专票怎么冲红和过月增值税专票怎么作废的介绍到此就结束了，不知道你从中找到你需要的信息了吗 ？如果你还想了解更多这方面的信息，记得收藏关注本站。