增值税发票调价怎么调整（增值税发票向下调整多少）

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增值税发票不可以更改金额。增值税专用发票开具错误时的处理办法：一般纳税人当月开具的增值税专用发票发生销货退回、开票有误等情形，收到退回的发票联、抵扣联符合作废条件的，按作废处理，并重新开具增值税专用发票。

不可以。数量、单价、税率确定，系统自动计算金额和税额，不能手工调整。

可以的。输入数量和单价后，会自动计算出金额和税额的如果金额和税额有小数点的差异，可以在单价里面调整，或者分成两行来开，这样就更方便调整。

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按实际交纳税额来调整。差额可以多做税金，应交税金科目做平是根本。

1、16%增值税税率原含税价100元(不含税价是821元，增值税额为元)，代表应付款是100元，金额是821元，交给国家的销项税是元。

2、最终购买方少支付了140.4-=2元，下降幅度达2÷≈0.85%，但是你仍然挣的是20元。所以，增值税由17%变为16%，可以促进消费，增加生产经营者销售量，让生产经营者挣得更多，从而使经济更加活跃繁荣。

3、小规模纳税人：应纳税额=销售额×征收率，销售额=含税销售额÷（1+征收率）。

4、法律主观：增值税税率16%变13%从2019年4月1日的时候开始。

1、开发票发票价税合计差一分钱，可以把不含税单价的小数点位数增加，加大度，如果还不行，可以调整小数点最后一位的金额。

2、只能在录入金额时调整，税务是允许价税合计与实际收货款相差额一分钱的，因为系统是自动进位的，有的能调整，有的就调不了。金额调增一分时税额又增了，所以不好调的。在开票前一定先将金额和税额算好在收款。

3、增值税专用发票开票系统中可以录入数量和总价，单价会自行计算开票系统的逻辑如下：不含税金额=总金额/17 税额=总金额-不含税金额所以开具专票时，一般建议录入数量和总价，不要录入单价，否则容易出现尾差。

4、首先插入税控盘，打开开票软件，输入相关信息点击登录。进入开票系统主界面，点击发票管理--发票填开，选择发票类型，普票还是专票，这里以专票举例。

5、也就是说：单价×数量＝价税合计数（即含税价) 然后根据这个“含税价”求算出 “价”，倒挤出 “税”，也就是说：含税价/17=价，含税价－价＝税。

6、在开发票的界面右上方有“价格税”这个按钮，你点击一下，看一下票面上和税额是否（含税），这个按钮是可以随时变换的。

1、因为以前的发票都入了账了，作废是不可能的了，是将其金额算出来，在下次购买东西时，让对方将其开发票上开一个折让金额。另外还可以将其产品全部办理退货手续，然后再办理一个调整后的购货的手续。

2、如果是供应商把8月份增值税发票开给你了，你8月份还没认证，就把发票退回去，让供应商重开，如果你已经认证了，就去税务局开个红票通知单（折让），交给供应商给你开一张红字发票就可以。

3、补开发票。让对方将差额部分开具发票给你，单位，数量不变，在备注中说明：*年*月*日发票号码为***金额补差，你收到发票后，如果原发票还没有入帐，两张发票可以一起正常入帐。

4、发票发出，又降价收款，这相当于现金折扣，这个差额可以直接进入“财务费用”，不必去冲销，这相当于鼓励企业尽快还钱，最关健是不能去减那个税款，否则就逃税了。

一种是按与销售方签订协议，对方开具红字发票冲减。一种不管对方，自己做进项转出。

购销合同与发票不一致，如何重开(一)收回原发票直接按作废处理，重新开具发票。这种方式对开票方来说，操作简单，方便快捷。

应当问收款方取得发票。同时对取得发票的一方提出禁止性规定：不得要求变更品名和金额。发票的开具是实现其使用价值、反映经济业务活动的重要环节，发票开具是否真实、完整、正确，直接关系到能否达到发票管理的预期目的。

合同、发票、付款必须三方面一致，否则违背税务上的“三流一致”原则，就有涉嫌虚开的嫌疑，遭到税务稽查。所以发票内容与合同不一致的，当月发票要进行作废处理，如果次月才发现的不一致，要红冲发票，并重新开具。

若发生在民事诉讼中，一般按照实际发生的金额来确定。合同金额与发票金额不一致，应以实际金额为准。

法律分析：不可以的，金额必须一致的，否则是虚开发票。

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