今天分享“未抵扣增值税专票怎么冲红”，希望对大家有所帮助!
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未抵扣的专票跨月如何冲红
专票跨月冲红作废的方法如下：采用发票红冲方式进行作废：需要在原发票上注明作废字样，并在发票上加盖作废章。开具红字发票，将原发票的内容加以更正。将原发票和红字发票一起保存备查。
当出现发生销货退回、开票有误、应税中止或者因销货部分退回及发生销售折让等情形，或者由于跨月不符合发票作废条件需要开具红字专用发票的。不管是出于什么原因发票需要进行冲红，首先需要确认客户是谁。
专票跨月冲红作废分为两种情况，分别是销方申请办理和购货方申请办理。
直接到税务局填写普通发票红字报备单，然后再在防伪开票软件中直接开具负数的普通发票即可 专用发票跨月冲红步骤：情况一：发票已认证。
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销售方开的未认证专票跨月冲红的流程：销售方在开票系统填写红字发票信息表，提交税局审批，通过之后就可以根据通知单号码，在系统录入通知单号码开具负数发票，从而把之前的蓝字发票红冲。
未认证发票冲红流程是什么
具体的发票冲红的操作流程是：打开开票软件，进入“发票管理”模块，点击“发票填开”-“增值税普通发票填开”，选择发票卷后确认发票代码号码，这样就调出一张新的普通发票界面。
普通发票跨月冲红：直接到税务局填写普通发票红字报备单，然后再在防伪开票软件中直接开具负数的普通发票即可 专用发票跨月冲红步骤：情况一：发票已认证。
点击【发票管理】—【信息表】—【红字增值税专用发票信息表填开】。弹出红字发票信息表选择界面进行选择（购买方申请和销售方申请）。
销售方开的未认证专票跨月冲红的流程：销售方在开票系统填写红字发票信息表，提交税局审批，通过之后就可以根据通知单号码，在系统录入通知单号码开具负数发票，从而把之前的蓝字发票红冲。
增值税专票对方未认证红冲的操作：在增值税防伪税控系统填写红字发票信息表，提交税局审批，审批通过之后根据税局给的红字发票通知单上面的通知单号码，录入到开票系统开具负数发票，把之前的蓝字发票信息冲销。
法律分析：可以。一般纳税人丢失已开具专用发票的抵扣联，如果丢失前已认证相符的，可使用专用发票发票联复印件留存备查；如果丢失前未认证的，可使用专用发票发票联到主管税务机关认证，专用发票发票联复印件留存备查。
增值税专用发票可以红冲吗?
1、或者因销货部分退回及发生销售折让，需要开具红字专用发票。增值税普通发票红冲方式：增值税电子普通发票一旦开具不能作废，只能开具负数发票冲红（电子发票开错不管是本月或跨月只能冲红，不能直接作废）。
2、可以。当月开具的增值税专用发票当月可以作废，销售方没有抄税并且没有记帐的，之后便不能作废，只能红字冲回。
3、企业应当按照相关规定和流程进行操作，避免随意冲红发票，否则将面临严重的税收风险和法律责任。同时，在日常经营管理中，企业还需要注重内部审计和监控，防范发票和涉嫌税等问题的发生。
关于未抵扣增值税专票怎么冲红和未抵扣的发票冲红步骤的介绍到此就结束了，不知道你从中找到你需要的信息了吗 ？如果你还想了解更多这方面的信息，记得收藏关注本站。