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发票开错了怎么办
发票开错了分两种情况：一种是当月作废；一种是跨月作废。当月作废的发票处理方法，在税控系统中找到错误发票，然后点击作废，重开开具。
因开具错误、销货退回、销售折让、中止等原因，纳税人作废已增值税发票或通过开具红字发票处理后，需退回已征收税款的，可以向税务机关申请退税。自开发票开错了的处理 普通发票 普通发票作废比较简单。
当月发现错误的，无论是普票还是专票，处理方法都是一样的，在税控系统中找到错误发票，双击，然后点击作废就可以了，然后根据需要可以重新开具。作废的发票联次要齐全，然后盖上公司统一的发票作废章。
方法/步骤 1当月发现错误的，在税控系统中找到错误发票，双击，然后点击作废就可以了。2根据需要可以重新开具新发票，注意作废的发票联次要齐全，然后盖上公司统一的发票作废章。
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普通发票开错了处理如下：普通税票开具时发现有误的，可即时作废。
如果购买方取得增值税专用发票已经申报抵扣，则由购买方填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》（以下以《信息表》表示），购买方无需填写相对应的蓝字增值税专用发票信息。
增值税发票开错了能重新开吗
法律分析：可以。一般纳税人当月开具的增值税专用发票。2发生销货退回，开票有误等情形。3收回的抵扣联符合作废条件的，按作废处理，并重新开具增值税专用发票。
增值税专用发票开错了，可以将全部联次收回作废重开。如果已跨月或者对方已认证，可以在系统中申请开具红字增值税专用发票，待国税局审核通过后，开具红字增值税专用发票，然后，再开具正确的增值税专用发票。
选择“不打印”。弹开界面点击“取消”(如果还有多张发票需要填开，可以点击‘确定’)。再次点击左上方“发票管理---红字发票信息表---红字增值税专用发票信息表查询导出”。
可以重新开具。由于增值税电子普通发票具有可复制性，无法回收的特点，因此增值税电子普通发票一旦开具暂不能作废。
普通增值税发票开错了，可以重新开具。主要分以下两种情况：如果是当月开错，则需将发票收回，并进行作废；如果是隔月发现开错，则需开具红字发票，再进行蓝字发票的开具，寄给购买方即可。
增值税发票税率开错了如何处理?
一般纳税人在开具增值税专用发票当月，发现发票开错，收到退回的发票联、抵扣联，可直接作废处理；开具时发现有误的，可即时作废。作废的发票可以在税控系统中标记为“作废”，在纸质发票也要标明“作废”。
增值税发票开错税率一般处理方式有两种，一种是该发票尚未跨月，这种情况下，企业直接将该发票作废，然后开具正确税率的发票，按实际情况填入对应申报表行次即可。
增值税发票税率开错，会造成少缴税或多缴税，使得税收不准；增值税发票税率开错，会造成购货方少抵扣或多抵扣，使得税收混乱。
增值税票开错处理办法 当月发现：如果在开票的当月发现，购货方到主管国税机关做取消认证处理，然后退回你企业，你企业在开票系统内将该票作废，然后重新开具一份正确的发票交给购货方。
《中华人民共和国税收征收管理法》第三条 税收的开征、停征以及减税、免税、退税、补税，依照法律的规定；法律授权国务院规定的，依照国务院制定的行政法规的规定。
个人所得税以所得人为纳税人，以支付所得的单位或者个人为扣缴义务人。
开票税率开错了票要不回来怎么处理
当月发现错误的，无论是普票还是专票，处理方法都是一样的，在税控系统中找到错误发票，双击，然后点击作废就可以了，然后根据需要可以重新开具。作废的发票联次要齐全，然后盖上公司统一的发票作废章。
增值税发票税率开错的处理办法开具增值税发票发现出现错误的，可以即时作废。
普通发票开错了处理如下：普通税票开具时发现有误的，可即时作废。
发票税率开错了，如果是当月，就点击发票作废，然后开具一份正确税率的发票。发票税率开错了，如果已经跨月了，因为跨月就无法作废，需要申请开具负数发票红冲，然后开具一份正确税率的发票。
税票开错了可在增值税发票开票软件进行操作，具体操作如下：增值税发票开票软件修改即可发票作废 当月税票开错，选择发票作废。开错的税票 在已开具的税票清单中选择开错的税票。
增值税电子普通发票开错了怎么弄
电子发票开具错误只能开具红字发票冲销，然后再开具正确的蓝字发票。由于增值税电子普通发票具有可复制性，无法回收的特点，因此增值税电子普通发票一旦开具暂不能作废。
电子发票开错了处理方法如下：开具红字发票冲销；开具正确的蓝字发票，需要在发票查验平台查询对应的原电子发票信息时，查询结果，如开具金额为负数的红字电子发票的内容。
普通发票开错了处理如下：普通税票开具时发现有误的，可即时作废。
开具增值税发票当日发生销货退回、开具有误等情形，收到退回的发票联，抵扣联符合作废条件的，按作废处理，开具时发现有误的可即时作废。
增值税电子普通发票开具后，如发生开票有误、销货退回或销售折让等应开具红字增值税电子普通发票，无需退回增值税电子普通发票。也就是说，电子发票开错不管是本月或跨月开错信息的处理方法只能冲红，不能直接作废。
冲红方法步骤：打开一张新的电子发票（发票管理--发票填开--电子增值税普通发票填开）；点击“红字”--输入对应蓝字发票代码和发票号码--点击“下一步”--核实票面信息无误后，点击“打印”。
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