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增值税发票跨月作废怎么操作
跨月的发票因则则为已经抄报税了，发票就无法作废了，因为开票系统上的数据已经上传到国税器里去了；所以只有通过开具红字发票来处理了。
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跨月发票作废规定如下：如果是增值税普通发票，跨月不得作废；、跨月的发票是无法在系统进行作废，只能做发票红冲，可在联次齐全或者取得对方有效证明的情况下，直接在税控系统上开具红字发票进行冲减。
增值税专用发票跨月不可以作废，只能开具红字发票冲销。
专票跨月冲红怎么处理操作步骤
专用发票跨月冲红步骤：情况一：发票已认证。
专票跨月冲红作废的方法如下：采用发票红冲方式进行作废：需要在原发票上注明作废字样，并在发票上加盖作废章。开具红字发票，将原发票的内容加以更正。将原发票和红字发票一起保存备查。
由销方在防伪开票手机软件中开具负值的专业税票就可以。以上就是专票跨月怎么红冲作废相关内容。发票冲红介绍 发票冲红指红冲税票，表明原来开的税票不正确或需更改，必须再次开税票调节账务的含意。
冲红重开，其实就是将原蓝字发票对应开出红字发票冲红，然后再按照正确信息重新开具蓝字发票。具体怎么操作？下面我们分增值税普通发票和增值税专用发票分别说明。
专票跨月冲红作废分为两种情况，分别是销方申请办理和购货方申请办理。
普票跨月发票红字冲销步骤
1、直接到税务局填写普通发票红字报备单，然后再在防伪开票软件中直接开具负数的普通发票即可 专用发票跨月冲红步骤：情况一：发票已认证。
2、小规模纳税人跨月的普票或已经抄税的普票，发现开错了，需进行普票冲红。
3、专用发票跨月冲红步骤：一种情况：如果发票已经过认证。
4、当月开错的发票，且未进行非征期抄报，可以对其作废操作步骤；税控盘发票管理-发票作废-选择开错的发票-点击作废。
5、登录开票软件，点击发票填开，选择增值税普通发票填开。打开普通发票填开页面，点击菜单栏中的红字。在弹出窗口输入需要冲红的发票信息，点击下一步。再次核实发票信息，确认无误后点击确定。
6、第六步：单击“发票管理”-“负数发票填开”-“增值税专用发票负数”。第七步：选择设置刚下载获得的红字信息表文件路径，单击“确定”。第八步：单击“开具并打印”即可成功开具红字发票。
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