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财会人员必看:进项发票太多了如何处理?
1、(1)税率倒置 出现进项太多，留抵进项太高的企业通常有个共同点：对外适用的税率比较低，采购物品、的进项税率比较高，结果就是进项太多，长期有留抵进项。
2、如果的对方多开票了，那么让对方重新开票即可；如果多开票的金额不具有重要性，且对方因为麻烦不想重新开具发票，那么我方可以先认证整张发票，然后计算出应认证的金额，将差额做进项税转出处理。
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3、销售收入没有采购入库成本高，那么少认证一些进项税，每个月都应该交些增值税，稳定的税负，也是税务局考察你的标准，如果你的税负水平陡升陡降，也许税务也会注意你的。
4、把进项票全部认证，做入到进项税中。销售呢，无票的应该按无票收入照做账务处理，照章纳税。销项税额：纳税人销售货物或者应税劳务，按照销售额和条例规定的税率计算并向购买方收取的增值税额，为销项税额。
5、不处理；将多余进项税转出+不含税价金额，倒挂往来帐；将多余进项税转出+不含税价金额，作为客户免单；如果金额较少作为理财费用，冲减当期财务费用；如果金额较大可作为债务重组收入，计入当期损益。
6、首先，不用着急。因为实际情况确实是购进了那么多的货物，只要是符合增值税条例规定是没有任何问题的。
税票开多了怎么办
1、税票开多了怎么办 税票多开了的直接去国税局作废发票，之后重开正确的发票。
2、发票多开了怎么处理：多开了普通发票：客户可以将发票退还给你的情况，直接将这张发票冲红。客户不退还的情况，如果以后这个客户也不用再作了，就等遗失申明，去税务局办理发票遗失手续，将这张发票冲红。
3、税票开超了怎么办 可以申请开票限额，就是指单份专用发票开具的销售额合计数不得达到的上限额度。
4、普通税票开多了怎么办 普通增值税发票金额开多了，当月的作废了重开，跨月的，开红字发票后，重新开。
增值税专用发票金额开多了怎么入账
发票多开应当是把多开发票金额作废（如果是跨月就红冲）。正常开具发票金额部分是这样做分录。确认收入，借：应收账款，贷：主营业务收入，应交税费—应交增值税（销项税额）。
收到的发票金额多开了，发票金额大于付款金额的，不受影响，按照1元入账即可。发票金额大于付款金额的处理情况：开票方(收款方)优惠，不计零头，但不愿做返利开红票手续。报销人让开票方故意多开，以便报销时可以虚报。
如果是不能抵扣的，则价税合计全额作为该项费用支出，如果是可以抵扣的，进项税额单独做为一项在分录中体现，比如购买办公用品，分录如下，借：管理费用—办公费等，应交税费—应交增值税—进项税额，贷：银行存款等。
开增值税普通发票，要对方名称和纳税人识别号；开具增值税专用发票要对方单位的全称，纳税人识别号，单位地址及电话，银行基本户账号、开户行。专用发票开具要求专用发票必须按下列要求开具：字迹清楚。不得涂改。
增值税专用发票开多了怎么办
如果发票开多了，可以采取以下措施： 尽快联系开具发票的公司，解释情况，并请求撤销多余的发票。 如果已经开出的发票不能撤销，可以尝试将其退回。 如果退回发票不可行，可以将多余的发票上交给税务部门，并申请撤销。
税票开多了怎么办 税票多开了的直接去国税局作废发票，之后重开正确的发票。
对于多余的进项发票，可以采用全部认证抵扣掉的方式来处理。可将上期留抵税额做在增值税纳税申报表里。对于不怎么开发票的情况，凡是公司有销售产品，则销售时可不用开具发票。但是销售时不开具发票，仍然要提销项税。
如发票尚未入帐，当月开的增值税发票，如发现错误当月可以作废，要把所有联次收齐后盖上作废章并在开票系统里做作废处理。作废的发票留底备查；如发票已经入帐，应拿收回的发票联和抵扣联做红字分录。
增值税专用发票金额多开了，申请开具红字发票冲减多开部分和全部，再重新开具。
发票符合作废条件可及时作废 一般纳税人在开具增值税专用发票当月，发现发票开错，收到退回的发票联、抵扣联，可直接作废处理；开具时发现有误的，可即时作废。
企业增值税专用发票多开了怎么办?
1、如果发票开多了，可以采取以下措施： 尽快联系开具发票的公司，解释情况，并请求撤销多余的发票。 如果已经开出的发票不能撤销，可以尝试将其退回。 如果退回发票不可行，可以将多余的发票上交给税务部门，并申请撤销。
2、增值税发票比实际发生业务的金额大，是不符合增值税发票的开具要求的，如果是当月开具，应该作废重新开具，如果在次月发现，要做红冲处理。 增值税发票的开具应该符合真实业务，金额要按实际发生的金额进行开具。
3、由于原发票多开具，不能将原发票直接取回作废，可以通过以下两种方式：由对方单位向对方所地国税局申请红字发票证明，理由为销售折让；由对方单位向对方所地国税局申请红字发票证明，理由为销售退货或开具错误。
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