增值税发票被扣怎么办（增值税发票扣除额什么意思）

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跨越开出的发票要开红字发票冲回，但你原来那张错开的发票要拿回，在一并在开票系统中开出红字发票申请单，等税局的通知单拿到后才可开具红字发票，开出后可抵减你本月的销项税金。

这只是发票重复开，对方没有认证的情况下，可以向对方取回发票，把发票作废，然后拿此发票向税务机关汇报：“重复填开”，税务机关审核后同意开红字发票。

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如果是当月的可以向对方要回发票的几联，当月收回作废即可。如果跨月了就要开据红字发票。

如果跨月了不能作废，可以直接开具红字增值税普通发票，再开具正确蓝字的增值税普通发票。温馨提示：以上信息仅供参考。应答时间：2022-02-21，最新业务变化请以平安银行官网公布为准。

企业增值税专用发票多开了可以要求对方开具红字发票冲销多开金额。

1、增值税普通发票可以认证抵扣吗？不可以，增值税普通发票不存在认证，但并不是所有的普通发票都不能抵扣。一般纳税人取得的卖方开的增值税普通发票，有2种情况可以抵扣：农产品销售增值税普通发票和收费公路通行费增值税普通发票。

2、开给小规模纳税人，小规模纳税人不能抵扣；开给非增值税纳税人，当然也不可能抵扣；开票人享受增值税免税，对外只能开局0税率的普通发票，发票税额为0谈不上抵扣。

3、收到增值税发票，对方成了走逃企业我们先按正常认证申报抵扣处理。（当然业务必须是在真实的情况下）。注意以下情况：（1）如果对方（走逃企业）已抄报税了，那么就没有任何问题了，就可以正常申报抵扣了。

增值税票开错处理办法当月发现：如果在开票的当月发现，购货方到主管国税机关做取消认证处理，然后退回你企业，你企业在开票系统内将该票作废，然后重新开具一份正确的发票交给购货方。

增值税专用发票开错金额对方抵扣了，可以请对方开具红字增值税专用发票信息表后。就可以开具红字增值税专用发票，再开一张正确的发票给对方就可以了。

增值税专用发票开错，购买方已抵扣了，已经不符合作废条件，只能开具红字增值税专用发票冲回，再开具正确发票。

这种情况比较麻烦，只能按退货处理。先由对方到所在税局处理退货申请。对方税局批准后拿回执到你方税局申请。批准后开具负数发票。千万别没经过审批就开负数发票或直接作废发票。

增值税发票开错了且对方已认证，可以开具红字再重新开具正确的。如果发票已经认证抵扣了，购货方先在税控发票开票软件里先赶制“红字增值税专用信息表”后，销售方才能根据信息表编号来开具红字发票。

作废重开即可。如果已报税、认证抵扣或跨月的，可以申请开具红字专用发票，然后再开具蓝字发票。

如果发票开多了，可以采取以下措施：尽快联系开具发票的公司，解释情况，并请求撤销多余的发票。如果已经开出的发票不能撤销，可以尝试将其退回。如果退回发票不可行，可以将多余的发票上交给税务部门，并申请撤销。

客户可以将发票退还给你的情况，直接将这张发票冲红。客户不退还的情况，如果以后这个客户也不用再作了，就等遗失申明，去税务局办理发票遗失手续，将这张发票冲红。

应该将该发票冲红重开正确的发票。对方已经抵扣，应该由购买方填写信息表发起开具红字增值税专用发票申请，并做进项税额转出处理，经税局审核通过后，由销售方根据信息表开具红字增值税专用发票，然后再开具正确的发票。

如果是当月的可以向对方要回发票的几联，当月收回作废即可。如果跨月了就要开据红字发票。

建议通过开具红票的方式进行帐务处理。具体由购方申请红票信息单，通过后获得红票通知单（此时购方需做进项转出），交由销方开红票，最后重开正确的票给购方，重新认证抵扣。

。销货方凭购货方的税务核准单，到税控开票系统中，输入核准单上申请冲红的正发票号，按照税控发票操作说明书一步一步选择就可以开出增值税红字专用发票来。3。销货方开红字发票当月记销售收入负数。

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