今天小编给大家分享一下关于“增值税发票作废后怎么开票”的内容，希望大家喜欢!
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发票如何作废重开
1、发票开错了的作废方法需要视情况而定：自开增值税专用发票的作废：开票方在开具专用发票当月，发生销货退回、开票有误等情形，收到退回的发票联、抵扣联符合作废条件的，按作废处理；开具时发现有误的，可即时作废。
2、如果发票的开具日期距离当前时间不超过30天，可以直接在销售方开票系统中进行作废操作；如果发票开具日期超过30天，就需要到当地税务机关办理作废申请手续；重新开票：发票作废后，就可以根据实际情况重新开票。
3、全电子发票作废和重新开票的流程如下：作废发票：如果需要作废已开具的全电子发票，需要在开票系统中选择作废操作，填写相关信息并提交申请。税务局会对申请进行审核，审核通过后，电子发票将被注销。
4、当月的，用谁名字开的就用谁名字进开票系统，然后点发票管理里的发票作废，选中要作废的那张票，然后点下面那个 红色的作废。隔月的在开票系统里不能作废了。
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增值税专用发票作废了可以重开吗?
1、只能联系客户退回发票，然后重新开具发票。法律分析根据相关法律规定发票作废不得缺联。确实找不回来的，只能向税务局说明情况，由税务局出证，在当地媒体上刊登遗失发票声明，之后才可以作废，并开具红字发票冲减当期销售。
2、法律分析：发票一旦无法恢复的，只能重新再开一张。使用税控装置开的发票如果作废，是没有恢复无效发票的功能的，所以在作废一张发票时要十分的慎重。对于作废的发票，如果还需要的，可以申请向税务机关申请重开。
3、开具的增值税电子专用发票不可以作废重开。根据各地税务机关的税务问增值税电子专用发票的载体由税务机关监制的增值税纸质专用发票转变为符合税务机关规定格式的电子文件。
增值税普通发票不小心作废了怎么办
1、电子增值税普通发票，不可以作废，只可以红冲，开票软件开票界面选择红票，输入原来发票的号码，编码即可开具。
2、进入增值税普通发票的开票系统，点击发票作废，找到需要作废的发票，点击作废按钮，确定作废就是了。增值税普通发票被作废了，就使得开具的发票信息被作废，也就不需要针对作废的发票做任何账务处理的。
3、不能。作废的发票是不用再使用的，否则对方会出现比对异常的。到时会查到你们这边。
发票作废红字发票怎么开
1、销货方凭购货方提供的“开具红字增值税专用发票通知单”开具红字发票。
2、付款方凭其所在管地税机关开具的“冲红发票证明”，到收款方办理冲红发票手续。 收款方凭付款方“冲红发票证明”，按冲红发票金额开具红字发票或负数发票后，再按正确的金额重新开具发票。
3、选择对应红字信息表（显示未上传），点击上方“上传”，待信息表描述为“审核通过”后，双击进入发票信息表，点击右上方“打印”按钮。红字发票是指符合作废条件的，发票注明作废，开票软件注明作废的发票。
4、然后点击“红字发票管理”，接着点击“增值税专票红字信息表审核下载”，下载已审核过的红字信息表。下载成功后点击“发票管理”，接着点击“发票填开”，然后点击“增值税专用发票填开”，继续点击“确定”。
5、# 增值税新系统下，红字专用发票开具流程。政策依据：国家税务总局公告2016年第47号 红字发票开具前置条件：发生销货退回、开票有误、应税中止等情形但不符合发票作废条件，或者因销货部分退回及发生销售折让。
6、红字发票（负数发票）开具方法：方法一：先进入增值税开票系统，在菜单栏找到红字发票申请，点一个申请销售方的，然后下一步，填写要红冲的发票资料，打印出《申请单》（一式两联）加盖财务专用章。
当月认证的发票需要作废重开应如何处理
1、作废的发票处理如下：普通发票作废的，需要把所有联次收回，在发票上注明作废字样，等发票用完或到期后到税所核销；增值税专用发票作废的，当月作废的，在税控机上作废，隔月作废的作红字冲销。
2、开具发票时发生错误、误填等情况需要重开发票的，可以在原发票上注明“作废”字样后，重新开具。同时，如果专用发票开具后因购货方不索取而成为废票的，也应该按填写有误办理。
3、处理办法是，认证方做进项税转出即可。但是发票不能退给对方，对方作废之后没有作废发票在手边，对于税务的发票专项检查需要出具说明。因此这需要购销双方功能协调。
4、常见的发票作废情况主要有以下三种：用票单位和个人开发票后，如果发生销货退回需开红字发票的，必须收回原发票并注明“作废”字样或者取得对方的有效凭证。
5、普通增值税发票开错了，可以重新开具。主要分以下两种情况：如果是当月开错，则需将发票收回，并进行作废；如果是隔月发现开错，则需开具红字发票，再进行蓝字发票的开具，寄给购买方即可。
增值税发票开票作废怎么处理
1、作废普通发票须在防伪税控系统中将相应的数据电文按‘作废’处理，在纸质普通发票(含未打印的普通发票)各联次上注明‘作废’字样，全联次留存。
2、若是发票跨月则不能直接作废，需要在防伪税控开票软件中，根据具体情况开据红字发票冲回。
3、”不符合作废条件的，做冲红处理。具体操作步骤如下：打开开票软件，进入“发票管理”模块，点击“发票填开”--“增值税普通发票填开”，选择发票卷后确认发票代码号码，这样就调出一张新的普通发票界面。
4、当发票发生跨越作废时，分为两种情况进行处理，如果发票为增值税普通发票，跨月是不可以作废的因为跨月的发票是无法在系统进行作废的，只能做发票红冲。
5、开票方和税局无需特殊处理；丢失抵扣联的处理：可使用专用发票发票联到主管税务机关认证，将专用发票发票联作为记账凭证，专用发票发票联复印件留存备查。
6、法律分析：电子发票是不可以作废的，只能做红冲处理。
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