百旺红字增值税怎么开（百旺红字增值税怎么开电子发票）

今天我和大家分析一下“百旺红字增值税怎么开”，期待对大家有一些帮助！

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不需要开具红字信息表。开具普票红冲时，直接选择普通发票填开下的红字发票填开，并填写需要红冲的发票的代码和号码即可，而专用发票才需要填红字信息，因此普票红冲不需要开具红字信息表。

亲亲您好，很高兴为您解解答为：已经认证抵扣的发票需要部分冲红(或全部冲红)是需要购买方先开具红字信息表，销售方才能开具红字发票。

需要开具一张红字发票，红字发票应与原发票相对应，并在红字发票上注明原发票代码和号码、冲红原因等信息。将红字发票和作废的原发票一并报送税务机关进行备案。

增值税普通发票红冲方式：增值税电子普通发票一旦开具不能作废，只能开具负数发票冲红（电子发票开错不管是本月或跨月只能冲红，不能直接作废）。一步：发票管理——负数发票填开——增值税普通发票负数。

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增值税普通发票冲红操作步骤如下：记录要冲红的那张普通发票的号码、代码。进入防伪开票，进入普通发票填开界面，点击上方有一个负数按钮。

登录税控发票开票软件；发票管理，增值税普通发票填开，红字；点击红字，输入对应要冲红的蓝字发票的发票代码及发票号码，下一步，系统就会自动显示出先前开具的发票信息，只是是以红字表示，打印即可。

增值税普通发票要冲红的话需要先取得税局红字发票的通知单；然后进入开票系统按照相关步骤填写，填好需要红冲的原始发票代码、号码之后确认信息无误，系统会再次自动填入发票信息，用户点击打印即可完成冲红。

具体的发票冲红的操作流程是：打开开票软件，进入“发票管理”模块，点击“发票填开”-“增值税普通发票填开”，选择发票卷后确认发票代码号码，这样就调出一张新的普通发票界面。

普通发票红冲的步骤是：填写红字发票信息表，提交税局审批，审批通过之后根据通知单号码，在系统录入开具红字发票。开具的红字发票账务处理是，借：主营业务收入，应交税费—应交增值税（销项税额），贷：应收账款等科目。

一步：点击“发票管理”—“红字发票信息表”—“红字增值税专用发票信息填开”。第二步：选择“购买方申请”— “已抵扣”，输入对应蓝字增值税专用发票信息所需的内容，输好确认无误后点击“确定”。

如果是普票需要红冲则比较简单了，直接在“发票管理”——“发票填开”——“增值税普票填开”中，上方栏“负数”——“手工开具”，录入原发票信息，然后开具红票即可。

一步：进入开票软件——“发票管理”——“红字信息表”——“增值税专用发票红字信息表填开”——选择“购买方申请”，填写“已抵扣”或“未抵扣”。

企业日常生产经营过程中，时常会遇到需要开具红色增值税专用发票，今天给大家梳理下具体步骤。1进入发票管理。2点击红字发票信息表。3点击红色增值税专用发票信息表填开。4弹出红色发票信息表信息选择界面。

1、根据查询百旺税控盘得知，百旺税控盘销售方开具红字发票的步骤如下：点击发票管理，红字发票管理，选择增值税专票红字信息表填开。选择销售方申请，输入对应蓝字发票代码和发票号码。

2、在“发票管理”——“红字发票管理”——增值税专票红字信息填开中可以选择是购方还是销方，一般情况下如果购方已经进行了抵扣则由购方开红票，未抵扣由销方开红票。

3、在对方已经抵扣了发票之后需要开具红字发票的情况下，首先需要与对方联系，进行协商和确认。由于开具红字发票需要符合税收法规要求，因此需要谨慎处理。

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