月季报后增值税怎么扣（月季报税怎么报）

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本文目录一览：

1、增值税：小规模纳税人需要按照规定的税率计算并缴纳增值税。企业所得税：根据小规模纳税人的企业利润，按照相应的所得税率进行纳税。附加税：包括城建税、教育费附加、地方教育附加和地方水利建设基金。

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2、小规模纳税人需要申报的税种有哪些增值税，一般按月申报。工业企业根据：开具发票金额/(1+6%)×6%申报增值税；商业企业根据：开具发票金额/(1+4%)×4%申报增值税。

3、城市维护建设税。即为依据纳税人缴纳流转税额进行计算的，如以纳税人的增值税与消费税作为参考依据，通常分为7%与5%的税率。

4、小规模纳税人发生增值税应税销售行为，合计月销售额未超过10万元（以1个季度为1个纳税期的，季度销售额未超过30万元，下同）的，免征增值税。

5、小规模纳税人的报税种类小规模纳税人需要申报的税种有：增值税、城建税、教育费附加税、地方教育费附加税、印花税、城镇土地使用税、房产税、车船税、企业所得税、发放工资代扣代缴个人所得税等。

6、按利润总额的25%申报)；城市建设税金(按交纳增值税的1%每月向地税申报)；教育费附加(按交纳增值税的3%每月向地税申报)；车船使用税，按当地规定向地税申报；个人所得税(每月15日前向地税申报，超过1600元的部分申报)。

月收入不超过10万元、季度收入不超过30万元的个人和企业可以免征增值税、消费税、营业税等税种，但需缴纳教育费附加费、城市维护建设税等其他税费。

申报缴税：按照申报出的纳税额按期缴纳税款。

由此可见，小规模纳税人企业如果季度销售额不超过30万元，可免征增值税；如果客户要求开具增值税专用发票且季度销售额不超过30万元，那么企业需要就开具的增值税专用发票金额缴纳增值税。

需要注意的是，免征增值税和所得税政策只针对季度营业额不超过30万元的个体工商户，超出部分仍需缴纳相应的税款。此外，针对不同行业和不同地区，免征范围和标准也有所差异，建议个体工商户在申报前仔细了解相关政策。

普票在一季度不超过30票是免税收。在季度报告的情况下，如果发票于1月份超过10，并且在本季度末未超过3，则无需纳税。普通机票是无税收的。如何制作条目...借用应付税款...支付增值税和贷款非营业收入。

小规模纳税人国税是季报地税是月报，每月开具的发票销售额不超过3万元，地税月报就不需要申报。

小规模开发票一般是按季度算。开票金额是3个月滚动算，季度开具普通发票销售额不超过30万免增值税，超过的话缴纳增值税、城建税、附加税、印花税等。

如果增值税是季度申报的，只看季度收入合计是不是超过45万元，没有超的，不用交税。但是申报表要中收入要体现具体金额，减免税行次中体现减免税的金额，最后的应交税是0即可。

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