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增值税纳税申报表附表二(本期进项税明细)的解析
《本期抵扣进项税额结构明细表》填写说明：“税款所属时间”、“纳税人名称”的填写根据实际税款所属期间、企业营业执照名称。第1栏“合计”按表中所列公式计算填写。
《增值税纳税申报表附列资料（三）》（应税扣除项目明细）主表是指增值税纳税申报表，附表是指附表（一）、（二）主表计算总增值税额和留抵情况。附表一登记本期销售情况明细，附表二登记本期进项税额明细。
第三步：填写《增值税纳税申报表附列资料(一)》(本期销售情况明细)第12至14列。(有差额扣除项目的纳税人填写)。 第四步：填写《增值税减免税申报明细表》。
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于生产领用当期按简并税率前的扣除率与11%之间的差额计算当期可加计扣除的农产品进项税额，填入《增值税纳税申报表附列资料（二）》（本期进项税额明细）第8a栏“加计扣除农产品进项税额”“税额”栏。
汇入销项时虽然作废的发票也汇入了但其销售额及税额是没有累计。
《增值税纳税申报表附列资料(表二)》“本期已认证相符且本期申报抵扣其意思就是让你填本期的增值税发票进项税已经通过认证，且已经申报抵扣的数。
增值税及附加税费申报表怎么填
1、（一）“税款所属期”是指纳税人申报的增值税应纳税额的所属时间，应填写具体的起止年、月、日。（二）“纳税人识别号（统一社会信用代码）”：填写纳税人的统一社会信用代码或纳税人识别号。
2、(25)进项税额栏数据，填写纳税人本期申报抵扣的进项税额。该数据应与应交税费一应交增值税明细科目借方进项税额专栏本期发生数一致。
3、填表说明：“发票起止号码”是指填写在本张表格中的发票（包括专用发票与普通发票）的起始及截止号码。
增值税申报表主表怎么填写
（四）本表及填写说明所称“扣除项目”，是指纳税人发生应税行为，在确定销售额时，按照有关规定允许其从取得的全部价款和价外费用中扣除价款的项目。
网上申报成功并通过税银联网实时扣缴税款。那么今天小K就来教大家如何填增值税小规模纳税人申报表，一起来学习吧！小规模纳税人申报表 (一)《增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)》（必填）。
例1：季度销售额不超过45万 按季度申报的某小型商贸户(小规模纳税人)，2022年二季度销售货物收入为40万元，其中，开具增值税专用发票销售额为20万元；开具增值税普通发票和未开具发票销售额合计20万元。
法律主观：由于我们缴纳增值税时需要向有关机关递交增值税纳税申报表，因此对于很多人来说是一定要学会这张表是怎么填写的才行。根据主营业务收入填写本月数、累计数。销售货物产生的销项税。
栏次为14至23。填写完成后，本期进项税额转出额自动汇总计算在栏次13中；打开增值税申报表主表，进项税额转出额自动从附表二中取数，栏次为14。点击保存并提交申报即可。
现在实行网上申报，只填附表，主表数据自动填列。 《增值税纳税申报表(适用于一般纳税人)》填表说明 本申报表适用于增值税一般纳税人填报。增值税一般纳税人销售按简易办法缴纳增值税的货物，也使用本表。
小规模增值税申报表如何填报
1、法律分析：增值税纳税申报依法必须填报下列表格：《增值税纳税申报表》；《增值税纳税申报表附列资料》。以上表格的制定依据为国家税收法律法规及增值税的相关规定。
2、适用小规模纳税人的增值税纳税申报表每季度申报一次，就算是公司没有业务，收入为0也要申报，在税务局没有收入是不需要缴纳税款的。
3、增值税小规模纳税人申报表怎么填填写日期首先需要填写的就是日期，这个日期并不是填写报表的日期，而是税款所属期。
4、法律分析：小规模纳税人1%征收率的增值税专用发票，在电子税务局申报时，首先将减按1%征收率征收增值税的销售额填写在《增值税纳税申报表（小规模纳税人适用）》主表的第1栏和第2栏中。
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