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本文目录一览：
增值税专票已经抵扣了怎么红冲
1、已抵扣的发票还能开红字发票冲，抵扣方先把进项税额转出，然后再开一份红字发票信息表，这样开票方才可开红字发票。
2、增值税专票已经抵扣了，红冲步骤是：购买方在增值税开票系统填写红字发票信息表，提交税局审批，通过之后由销售方在系统录入通知单号码，开具相应内容的红字发票，把之前开具的蓝字发票信息予以冲销。
3、法律主观：对方已经抵扣专票但是需要冲红的，应该由购买方在增值税发票新系统中填写申请开具红字增值税专用发票信息表，并根据信息表做进项税额转出。
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4、已认证的专票红冲方法：已经认证的增值税专用发票，不能直接做废。请购买方在自己的开票系统开出红字发票申请单。购买方把申请单打印出来，带到所在税务机关审核。税务机关审核通过后会打印出一张纸质通知单给购买方。购买方将通知单给销售方。
增值税专用发票怎么冲红
冲红申请 当企业发现已开具的增值税专用发票存在错误或需要作废时，应首先向主管税务机关提出冲红申请。冲红申请应详细说明冲红的原因、涉及的发票号码及代码、开票日期、金额等关键信息，并附上相关证明材料。税务机关审核 主管税务机关在收到冲红申请后，会进行严格的审核。
增值税专用发票冲红流程如下：收付款双方都未入账的红冲发票处理：收款方应将原始发票（蓝色）收回，并在发票各联上加盖“作废”字样后，按正确的金额重新开具发票；收付款双方都已入账的红冲发票处理：付款方凭其所在管地税机关开具的“红冲发票证明”，到收款方办理冲红发票手续。
增值税发票冲红，也被称为开具红字发票，是在已经开具的增值税发票出现错误或者需要取消的情况下，通过开具相应的红字发票来冲抵原发票的一种处理方式。
专票冲红二种情况：销售方开出增值税专用发票，采购方未对发票进行勾选认证的情况，由销售方开出红字信息表，开红字发票冲红。
专票，需要开具红票，专票没认证的话是开票方申请《开具红字增值税专用发票信息表》，要是认证了收票方申请《开具红字增值税专用发票信息表》后开红票，开完红票重开正确的。普票，可以直接申请开具红票。
专票能不能冲红一部分
1、销售方开出增值税专用发票，采购方未对发票进行勾选认证的情况，由销售方开出红字信息表，开红字发票冲红。销售方开出增值税专用发票，采购已对发票进行勾选认证的情况，由采购方开出红字信息表，导出红字信息表发给销售方，销售方根据采购方开具的红字信息表导入开票系统，开红字发票冲红。
2、增值税专用发票冲红方式：增值税专用发票冲红流程共两个部分，先开具信息表，上传审核通过后再根据信息表开具红字增值税专用发票冲红。增值税专用发票红字信息表在红字发票信息表信息选择界面中，提供两种申请方式，购买方申请和销售方申请，以购买方申请为例详细解释。
3、：专票冲红一般在以下情况发生： 专用发票发生错误或开具不当，需要作废时。 纳税人销售货物或中止，或者发票对应的应税已完成，且符合相关规定要求冲红的情况。 发生销售折让或退回等情形，需要开具红字专用发票进行冲减。
4、已经抵扣的专用发票还是可以冲红处理的，已经开具的发票，如果在以后期间发现的，不能作废处理，只能开具红字发票，对于受票方来说，如果已经认证抵扣的，可以在收到红字发票的时候，做进项税额转出。
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