今天给各位分享一般纳税人的认证了怎么办的知识，其中也会对一般纳税人资格认证进行解释，如果能碰巧解决你现在面临的问题，别忘了关注本站，现在开始吧！
本文目录一览：
- 1、发票已认证但是未申报抵扣怎么办
- 2、对方发票作废了但是我们已经认证了怎么办
- 3、一般纳税人进项税未认证的和认证过的怎么处理
- 4、发票开错对方已认证怎么处理
- 5、...增值税专用发票已经认证了,发现抬头错误怎么处理啊?
发票已认证但是未申报抵扣怎么办
(二)主观原因如果是办税人员的主观原因，比如忘记了或者申报漏了等等，由于目前发票没有抵扣期限，所以可以放到后期继续抵扣。
法律分析：发票不抵扣点击勾选了，抵扣勾选是可以撤销的，按照如下步骤：勾选状态选择“已勾选”，在查询条件区，选择勾选日期的范围，点击“查询”按钮，可查询当前税款所属期已勾选的发票。
如果是办税人员的主观原因，比如忘记了或者申报漏了等等，由于目前发票没有抵扣期限，所以可以放到后期继续抵扣.可以取消勾选。
(1)已勾选未确认的，撤销勾选并重新选抵扣勾选 (2)已经勾选确认了，在退税申报系统中填写《进货凭证信息回退申请表》生成电子申报数据在出口退税综合平台中进行申报，待税局审批后，重新对该发票做抵扣勾选。
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对方发票作废了但是我们已经认证了怎么办
这种情况属于将电子发票进行了作废，而纸质发 票交给了购货方，并且购货方通过了认证进行了进项税额抵扣，这类情形不需要开具红票，按以下规定处理。
对方作废了发票但我们已经认证，需要把已经认证发票的进项税额做转出处理申报。进项税额转出的账务处理是，借：原材料等科目，贷：应交税费—应交增值税（进项税额转出）。
发票可以作废的，如果本张发票不使用了，当月的发票从开票软件中作废发票即可。发票管理-发票作废管理-已开发票作废。
一般纳税人进项税未认证的和认证过的怎么处理
1、未抵扣的发票已入账，税额做在应交税-应交增值税-待抵扣这个明细科目中，下月抵扣后再转到进项税。
2、企业取得增值税进项发票，尚未认证时，可通过“应交税费—应交增值税—待认证进项税额”科目进行相关的账务处理。
3、认证通过，抵扣时做分录：借：应交税费-应交增值税(进项税额)贷：应交税费-应交增值税-待抵扣进项税额不是所有的进项税可以进行抵扣，比如以下情形就不可以进行抵扣，还要将进项税额做转出处理。
4、待认证进项税额为应交税费二级科目，核算一般纳税人由于未经税务机关认证而不得从当期销项税额中抵扣的进项税额。
5、进项发票没认证过期了，按照《关于逾期增值税扣税凭证抵扣问题的公告》（国家税务总局公告2011年第50号）相关规定办理。
6、而进项发票没有抵扣有两种情况，一是已认证未申报，二是未认证未申报。
发票开错对方已认证怎么处理
所以说遇到这种情况，作为销售方，要先联系购货方，让购货方开红字信息表，然后自己按照信息表开具红字发票进行冲减，开完的红票也要给购货方当记账凭证。
当月发现错误的，无论是普票还是专票，处理方法都是一样的，在税控系统中找到错误发票，双击，然后点击作废就可以了，然后根据需要可以重新开具。作废的发票联次要齐全，然后盖上公司统一的发票作废章。
发票开错已认证抵扣要开红字发票处理。符合作废条件的（同时符合以下条件），发票注明作废，开票软件注明作废。
已认证的发票，不能再退回作废重开。只能先作为正常发票申报抵扣，然后走冲红重开程序。
...增值税专用发票已经认证了,发现抬头错误怎么处理啊?
1、法律主观：对于发票抬头打错按财务规定是一定要退回的，因为与资金流向不一致，税务检查和审计等，都通不过。如果是 增值税专用发票 的话更是无法解密。要求客户退回发票全部联次然后作废重开吧。
2、收回原发票直接按作废处理，重新开具发票。这种方式对开票方来说，操作简单，方便快捷。
3、认证过后发现增值税发票名称错了，就需要由购买方填写开具负数发票信息申请审批表，提交税局审批，通过之后根据通知单号码，在开票系统录入通知单号码，开具相应的负数发票，然后再开具一份正确名称的发票给购买方入账。
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