本文小编和大家聊聊“红字发票一般纳税人怎么开”，如果对大家有帮助，请收藏一下吧！
本文目录一览：
- 1、一般纳税人如何开具红字货运专票
- 2、红字发票开具的条件和操作方法
- 3、红票怎么开
- 4、开红字发票流程操作
- 5、红字发票如何开具?
- 6、发票冲红怎么操作
一般纳税人如何开具红字货运专票
开具红字货运专票时应将对应的蓝字发票代码、号码打印在发票备注栏中。实际受票方拒收或者承运人尚未将货运专票交付实际受票方。发票联次齐全，实际受票方未认证发票。
一步：点击发票管理——负数发票填开——增值税专用发票负数，选择已审核下载的红字信息表，点击“确认”。第二步：备注栏显示对应的红字信息表编码，确认发票无误后，点击“开具”即可。
专用发票尚未交付购买方或者购买方拒收的，销售方应于专用发票认证期限内在增值税发票系统升级版中填开并上传《信息表》。
一般纳税人销售货物或者应税劳务，开具增值税专用发票后，发生销售货物退回或者折让、开票有误等情形，应按国家税务总局的规定开具红字增值税专用发票。未按规定开具红字增值税专用发票的，增值税额不得从销项税额中扣减。
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开具红字增值税专用发票通知单”开具红字发票。
红冲发票，就是冲减原销项，然后开具正确的发票重新入帐，跨月的就需要开红字发票了。
红字发票开具的条件和操作方法
1、一步：进入开票软件——“发票管理”——“红字信息表”——“增值税专用发票红字信息表填开”——选择“购买方申请”，填写“已抵扣”或“未抵扣”。
2、打开开票软件，进入“发票管理”模块，点击“发票填开”-“增值税普通发票填开”，选择发票卷后确认发票代码号码，这样就调出一张新的普通发票界面。点击“红字”，录入原来的蓝字发票的代码和号码两次。
3、红字发票申请流程： 红字发票的开具要走四个流程：一，填开红字信息表；第二，将信息表上传到税务系统；第三，将生成编号的信息表下载；第四，销售方开具负数发票。具体操作开在金税盘或税控盘上进行。
红票怎么开
1、【法律分析】：开发票分为两种：开普通发票和专用发票。开普通发票需要提供的资料如下：提供公司的营业执照副本；税务登记证；银行开户许可证；组织机构代码证；公司办公电话。
2、普通发票的开具 在销售商品、提供以及从事其他经营活动对外收取款项时，应向付款方开具发票。
3、购买商品、接受以及从事其他经营活动时，收款方应当向付款方开具发票；按照规定的时限、顺序、栏目，全部联次一次性如实开具；加盖发票专用章。
开红字发票流程操作
一步：发票管理——负数发票填开——增值税普通发票负数。第二步：填入需要冲红的销项正数发票的“发票代码”与“发票号码”，点击“下一步”。
具体的发票冲红的操作流程是：打开开票软件，进入“发票管理”模块，点击“发票填开”-“增值税普通发票填开”，选择发票卷后确认发票代码号码，这样就调出一张新的普通发票界面。
红字发票开具的操作方法：（1）进入增值税开票系统，在菜单栏找到红字发票申请，点一个申请销售方的，然后下一步，填写要红冲的发票资料，打印出《申请单》（一式两联）加盖财务专用章。
法律主观：方法一： 先进入增值税开票系统，在菜单栏找到红字发票申请，点一个申请销售方的，然后下一步，填写要红冲的发票资料，打印出《申请单》（一式两联）加盖财务专用章。
法律主观：当开票当月作废发票的时候，可以直接将发票作废即可，当跨月以后，就只能给开具红字发票进行负数冲平。
选择“不打印”。弹开界面点击“取消”(如果还有多张发票需要填开，可以点击‘确定’)。再次点击左上方“发票管理---红字发票信息表---红字增值税专用发票信息表查询导出”。
红字发票如何开具?
1、按照实际情况，对应的不含税收入金额填写负数数字，税额生成负数数字，开票内容核实一致，其他开票信息核对无误，点击开具发票即可。
2、法律主观：方法一： 先进入增值税开票系统，在菜单栏找到红字发票申请，点一个申请销售方的，然后下一步，填写要红冲的发票资料，打印出《申请单》（一式两联）加盖财务专用章。
3、如果是普票需要红冲则比较简单了，直接在“发票管理”——“发票填开”——“增值税普票填开”中，上方栏“负数”——“手工开具”，录入原发票信息，然后开具红票即可。
4、红字发票（负数发票）开具方法：方法1：首先进入增值税发票系统，在菜单栏找到赤字发票申请，点击一个申请销售人员，然后下一步，填写红色发票资料，印刷申请书（一式两联）盖财务专用印鉴。
5、点击“发票管理/红字发票信息表/红字增值税专用发票信息表填开”，显示选择界面。选择开具信息表的原因，并选择、填写蓝字发票信息，之后点击“下一步”按钮。
发票冲红怎么操作
具体的发票冲红的操作流程是：打开开票软件，进入“发票管理”模块，点击“发票填开”-“增值税普通发票填开”，选择发票卷后确认发票代码号码，这样就调出一张新的普通发票界面。
增值税普通发票冲红操作步骤如下：记录要冲红的那张普通发票的号码、代码。进入防伪开票，进入普通发票填开界面，点击上方有一个负数按钮。
普票冲红操作流程如下：准备材料：需要准备好要冲红的原始发票、冲红通知书、冲红专用章等材料。填写冲红通知书：在冲红通知书上填写冲红原因、发票号码、税号等信息，并在发票的冲红栏上加盖冲红专用章。
购买方 已经由购货方认证的增值税发票，发生退货或发票开具错误需要开具负数发票的，由购货方申请开具负数发票。
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