本篇文章给大家谈谈电子税务系统负数发票怎么处理，以及电子发票负数开具是什么对应的知识点，希望对各位有所帮助，不要忘了收藏本站喔。
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发票清单有负数如何导入税控?
进入开票界面，点击负数发票，按提示走就行。方法：进入增值税开票系统，在菜单栏找到红字发票申请，点一个申请销售方的，然后下一步，填写要红冲的发票资料，打印出《申请单》（一式两联）加盖财务专用章。
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开票系统里的负数发票在发票填开界面中，点击负数按钮。一项为导入红字发票通知单，点击进去即可看到负数发票。
方法一：直接开具 无论是购方申请开具还是销方申请开具，销方都可以在取得通知单后利用该方法开具红字发票。方法二：导入红字发票通知单 只有销方申请开具红字发票时，才能通过导入红字发票通知单电子文件的方法开具红字发票。
电子发票开多了怎么能负数开具
1、点击【发票管理】-【负数发票】-【增值税普通发票负数填开】菜单项。在此窗口中直接填写负数发票所对应正数发票的【发票代码】、【发票号码】，两次输入完全相同时，点击【下一步】按钮进入填开界面。
2、负数发票的开具直接打开开票软件，选择红字发票管理，开具红字发票即可。负数发票也就是红字发票，红字发票是不可以随便开具的。
3、通用电子发票上面的负数通过选择菜单里的负数按钮显示在发票上，具体才做步骤如下。在开具发票的软件里面申请红字发票信息表。上传信息表。审核通过，在发票开具单里面选择负数按钮。
4、全电发票负数开具步骤：打开电子税务局并登陆。点开我要办税的开票业务。点击红字发票开具。输入发票信息并确认无误。点击去开具，负数发票就开具成功了。
5、法律分析：对方原票已做帐无法退回的，应根据对方提供的《退货折让证明单》开具负数发票，并交给对方。对方原票退回或税控系统开具错误跨月作废而开具的负数发票，将发票联、抵扣联和记账联装订在一起做帐。
负数发票如何做账
负数发票做账方法如下：负数发票的做账原理视为对原来正数发票的对冲和抵消。根据退回货款入库单及负数发票做，借：应收账款-某单位（红字），贷：主营业务收入（红字），应交增值税-应交增值税销项（红字）。
按收到负数发票负数发票冲销当月收入及销项税金，再按正数发票重新入账，正负相抵后无销项税及收入。
还可以按照分录做账，同时在凭证后附，上退，回货物的入库单，保存好申请单；根据退回货款入库单及负数发票做账。
企业收到负数发票的，需要根据负数发票对应的业务来确认账务处理，比如购买库存商品收到的负数发票，则分录和购买商品的分录一样，只是金额写负数，其分录为，借：库存商品—XX商品。贷：应付账款—XX公司（负数）。
符合发票作废条件的，发票收回所有联次后，在纸质发票上注明作废，并在开票软件中作废发票电子数据。原来的发票未入账，负数的也不入账。已入账作反向分录就可以。
增值税专用发票销项负数发票账务处理：收到增值税专用发票销项负数发票：借：库存商品、原材料等借方红字，贷：应付账款等贷方红字，贷；应交税费-应交增值税-进项税额转出贷方蓝字。
负数发票没有上传怎么办?
1、亲您好，发票未上传怎么解决：可以点击桌面上的开票软件图标，重新进入开票软件。点击开票软件后，出现登陆界面，直接点击即可。进入开票软件后，点击上方菜单栏的系统设置。
2、红字发票未上传可以作废。填错的红字增值税专用发票信息表未上传的，可直接在开票系统中作废，无需到大厅处理。
3、建议先看看参数设置里面的网络配置，点击测试连接，看看是否能够正常连接，只要能正常连接，就可以上传未上传的发票，如果不能连接成功，有可能是器在维护。
4、红字发票信息表未上传可以直接在开票系统中作废。红字专票信息表编码一个作用是说明信息表已经上传保存成功。另一方可以用这个编码重新开具正确的发票。
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