本文小编和大家聊聊“开了已抵扣红字发票税务怎么处理”，如果对大家有帮助，请收藏一下吧！
本文目录一览：
对方开票给我们,已抵扣,红字怎么处理
1、在对方已经抵扣了发票之后需要开具红字发票的情况下，首先需要与对方联系，进行协商和确认。由于开具红字发票需要符合税收法规要求，因此需要谨慎处理。
2、已经抵扣的发票，销售方只能对当月发票进行作废处理，同时必须要收回所有发票联才能进行作废发票。红冲发票，就是冲减原销项，然后开具正确的发票重新入账，跨月的就需要开红字发票了。
3、法律主观：对方已经抵扣专票但是需要冲红的，应该由购买方在增值税发票新系统中填写申请开具红字增值税专用发票信息表，并根据信息表做进项税额转出。
图片来源于网络，如有侵权，请联系删除
4、购买方已抵扣的专票冲红步骤如下：首先，购货方登录开票软件，选择信息表，点击红字信息表填开；选择“购买方申请”，点击“已抵扣”，点击确定。
对方已抵扣开了红字信息表,我们怎么操作
1、购买方已抵扣的专票冲红步骤如下：首先，购货方登录开票软件，选择信息表，点击红字信息表填开；选择“购买方申请”，点击“已抵扣”，点击确定。
2、而由于某种原因开票方对该发票开具了红字。则需要对已经认证的发票金额做进项转出。把原来有误的发票发票联及抵扣联原件及复印件，该发票的记帐凭证复印件及原件，付款给销售方的记帐凭证原件及复印件，有误发票的认证清单。
3、登录增值税发票开票软件，点击增值税专用发票红字信息表填开。勾选填开方与是否已抵扣，点击下一步。以销售方填开为例，填写红字发票信息，点击上传并等待审核通过。点击增值税专用发票红字信息表查询。
4、纳税人在开具红字发票之前需要销售方或购买方填开《开具红字增值税专用发票信息表》，如果购买方已认证抵扣，则需购买方开具红字信息表。
5、购买方登录增值税发票开票软件税务Ukey版，选择增值税专用发票红字信息表填开。在弹出窗口选择购买方申请和已抵扣，点击下一步。填写红字发票信息表，点击上传。
红冲的发票报税时怎么处理
1、本期办理零申报，并将情况报告给主管税务局。红冲就是以前做了一张错误的凭证，用红字做一张和蓝字一模一样的红字凭证，就可以把原凭证红冲，然后重新再做一张正确的凭证就可以了。
2、红冲发票有二种，一种是按原做账方法作为负数即可；第二种是冲减差额部分。比如借：管理费2 贷：现金2， 下月发现金额有误，应为200元，这时再做一张凭证更正，借：管理费用-0， 贷：现金-0。
3、销售方填开《信息表》时应填写相对应的蓝字增值税专用发票信息。
已认证发票冲红账务处理
1、企业针对于已经认证抵扣的发票开具红字发票，销售方要根据红字发票的记账联，做与原来分录一致的负数或红字分录进行冲减。
2、已认证发票开红字怎么做账已经认证抵扣的增值税发票开红字发票后账务处理：(1)销售方开具红字专票时，冲减前期已确认的收入和销项税额。(2)销售方开具蓝字专票时，根据蓝字专票在当期确认收入和销项税额。
3、（一）收付款双方都未入账的冲红发票处理。收款方应将需冲红发票收回，并在发票各联上加盖“作废”字样后，按正确的金额重新开具发票；（二）收付款双方都已入账的冲红发票处理。
4、对于红字发票的账务处理一般如下：红冲蓝补法 这是最常用的处理方式，即先使用一张“红字发票”来作废之前错误的蓝字发票，再使用一张“补开发票”来重新开具纠正后的新蓝字发票。
5、如果之前是认证的已经入账了的话，借：应付职工薪酬-福利费、管理费用-招待费等原来的成本费用科目或是库存商品、固定资产等资产科目；贷：应交税费-应交增值税（进项税额转出）。
6、已经认证抵扣的增值税专用发票，需要开具红字发票的，必须由购买方向国税局发起开具红字发票的申请，并将抵扣的增值税额做进项税额转出处理，等国税局批准后，由销售方开具红字增值税专用发票。
关于开了已抵扣红字发票税务怎么处理和的介绍到此就结束了，不知道你从中找到你需要的信息了吗 ？如果你还想了解更多这方面的信息，记得收藏关注本站。