今天小编给大家分享一下关于“税务uk电子普通发票怎么部分红冲”的内容，希望大家喜欢!
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uk开红字发票流程操作
下面给大家分享Ukey版开票软件怎么开具红字发票。 在Ukey版开票软件主界面，单击“发票管理”-“红字信息表”-“增值税专用发票红字信息表填开”。
红字信息表填开 打开软件，发票管理-红字发票管理-增值税专票红字信息表填开。根据实际情况选择“购买方申请”或“销售方申请”。软件会视不同情况判断是否需要输入对应蓝字发票代码和发票号码。点击下一步。
(1)购买方填开红字信息表。根据对应蓝字专用发票抵扣增值税销项税额情况，分已抵扣和未抵扣两种方式：选择已抵扣，不需要填写对应蓝字发票代码和发票号码，直接点击“下一步”。
点击已开发票查询 打开税务UK，进入发票管理，点击已开发票查询。选择查看票源 设置查询条件，找到冲红的发票，点击查看票源。点击负数开具 进入电子发票页面，点击负数开具。
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在“发票管理”——“红字发票管理”——增值税专票红字信息下载界面将第3步生成的红字信息文件下载保存到电脑上，准备开具红字发票。
uk开票盘打印设置：一般测试页面去找打印机的设置。要设置开票软件的打印设置普通用户的账号没那个权限，要找税务软件指定的技术人员。首先进入发票软件，点击发票管理。接下来打印格式设计，点击发票打印格式设计。
电子普票红冲发票操作流程
1、电子普通发票冲红流程如下：申请冲红：需要将需要冲红的电子普通发票信息填写在《增值税电子普通发票冲红申请表》上，并加盖企业公章；审核申请：将冲红申请表交给开票方进行审核。
2、具体流程包括：登录系统，选择冲红功能，填写冲红申请表，生成冲红通知单，保存并上传申请表及附件。完成后需将原发票寄至主管税务机关备案。
3、电子发票冲红在开票系统里的发票查询操作。具体操作步骤如下：通过开票系统查询点击发票查询 打开开票系统，点击发票查询。勾选电子普通发票 输入日期，点击查询，勾选电子普通发票。点击冲红 点击页面上方的冲红。
4、或者因销货部分退回及发生销售折让，需要开具红字专用发票。增值税普通发票红冲方式：增值税电子普通发票一旦开具不能作废，只能开具负数发票冲红（电子发票开错不管是本月或跨月只能冲红，不能直接作废）。
uk电子普通发票冲红怎样操作
1、点击已开发票查询 打开税务UK，进入发票管理，点击已开发票查询。选择查看票源 设置查询条件，找到冲红的发票，点击查看票源。点击负数开具 进入电子发票页面，点击负数开具。
2、增值税普通发票和增值税电子普通发票负数填开 通过“发票管理 /发票查询管理/已开发票查询”模块，找到需要冲红的普通发票，查看原票后点击“负数开具”即可开具负数发票。
3、在Ukey版开票软件主界面，单击“发票管理”-“红字信息表”-“增值税专用发票红字信息表填开”。点选“销售方申请”，输入发票代码、发票号码及开票日期，单击“下一步”。先单击“保存”，再单击“上传”。
uk红冲发票操作流程
1、点选“销售方申请”，输入发票代码、发票号码及开票日期，单击“下一步”。先单击“保存”，再单击“上传”。红字信息表上传成功后，单击“发票管理”-“红字信息表”-“增值税专用发票红字信息表审核下载”。
2、增值税专用发票和增值税电子专用发票负数填开 【一步】点击“发票管理/红字信息表/增值税专用发票红字信息表填开”菜单项，弹出开具红字发票信息选择页面，提供两种申请方式：购买方申请和销售方申请。
3、进入页面，点击发票管理，再点击负数发票填开。2 点击电子发票。3 选择冲红的原因，点击确定。4 输入发票的信息，点击下一步。5 弹出冲红发票的信息，点击确定。6 这样就完成了。
4、在“发票管理”——“发票填开”——“增值税专票填开”中，上方栏“负数”——“导入开具”，将第4步导出的信息文件选中导入，导入后将票面不完整的信息(比如地址电话等)补充完整，打印发票。
5、具体的发票冲红的操作流程是：打开开票软件，进入“发票管理”模块，点击“发票填开”-“增值税普通发票填开”，选择发票卷后确认发票代码号码，这样就调出一张新的普通发票界面。
6、普通发票跨月冲红：直接到税务局填写普通发票红字报备单，然后再在防伪开票软件中直接开具负数的普通发票即可 专用发票跨月冲红步骤：情况一：发票已认证。
税务ukey红冲发票操作流程
1、在Ukey版开票软件主界面，单击“发票管理”-“红字信息表”-“增值税专用发票红字信息表填开”。点选“销售方申请”，输入发票代码、发票号码及开票日期，单击“下一步”。先单击“保存”，再单击“上传”。
2、ukey开具红字发票流程如下：红字信息表填开 打开软件，发票管理-红字发票管理-增值税专票红字信息表填开。根据实际情况选择“购买方申请”或“销售方申请”。软件会视不同情况判断是否需要输入对应蓝字发票代码和发票号码。
3、发票填开”——“增值税专票填开”中，上方栏“负数”——“导入开具”，将第4步导出的信息文件选中导入，导入后将票面不完整的信息(比如地址电话等)补充完整，打印发票。
4、(1)购买方填开红字信息表。根据对应蓝字专用发票抵扣增值税销项税额情况，分已抵扣和未抵扣两种方式：选择已抵扣，不需要填写对应蓝字发票代码和发票号码，直接点击“下一步”。
5、点击红字信息表 进入开票系统，点击发票管理，再点击红字信息表。填开红字信息表 点击页面上方的增值税专用发票红字信息表填开。输入冲红专票信息 选择开具身份，输入冲红电子专票发票信息，点击下一步。
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