税务局让退发票怎么办（税务局通知退税,不去退可以吗）

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如果购货方发票没有入帐，可以将发票联和抵扣联退还给销货方（是否认证无所谓），销货方凭退还发票联和抵扣联开具负数发票。以上操作的前提：退货；发票开具有错误。

因此，忘记抵扣的发票后发生退货进项税额转出，可以这样处理：销货退回，你作为购货方，只需要做进项税转出，就可以抵减已经认证的进项税。

写一份“情况说明”给你的主管税务机关，开具“退货红字发票申请单”，交给对方，由对方开具红字发票，双方做账冲回。

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按销售退回的程序办理。让对方申请开具红字发票给你们。你公司才可以处理。

1、如果是增值税，当月发现发票开具错误，或者发票因为各种原因需要退回重开，可以直接在开票系统里面对发票进行作废处理。跨月的发票是无法在系统进行作废，只能做发票红冲。

2、开票有误、应税中止等情形，需要将发票退回的，企业应该将认证的进项税额做进项转出处理，同时在申报表附表二和主表中做进项转出。

3、法律主观：对方已经抵扣专票但是需要冲红的，应该由购买方在增值税发票新系统中填写申请开具红字增值税专用发票信息表，并根据信息表做进项税额转出。

4、法律分析：原则上已经认证的发票不允许对方作废。但是实际上有时候在沟通不畅的时候，会出现一方认证一方作废重开的情形。处理办法是，认证方做进项税转出即可。

1、不用去。这是典型的局之一，冒充税务部门工作人员让你退税。退税通常都是自己主动向税务机关发起的，而不是相反。下次再接到类似电话，先问对方，退哪个税种，退到哪个账户，问一下细节就知道了。

2、退税是指国家按规定对纳税人已纳税款的退还，优惠退税是税收支出的一种形式，具体程序如下：通过金库办理退税。

3、《国家税务总局关于中国出版对外贸易总公司等三家企业图书报刊杂志出口退税提供退税凭证有关问题的批复》（国税函〔1996〕649号）停止，今后对出口企业出口的书刊等一律凭增值税专用发票及有关凭证办理退税。

4、这个百分百是犯罪分子的电信电话开始对你进行了，千万不要相信它们的花言巧语。

5、你是当地人在当地企业工作选择户籍所在地就行了。如果是外来务工选择主要收入来源地。主管税务机关与选择汇算地一致的会自助对应。然后点击下一步，再确认即可。

购买方取得增值税专用发票未用于申报抵扣，但发票联和抵扣联无法退回的，购买方填开《信息表》时应填写相对应的蓝色增值税专用发票信息。

增值税专用发票退票处理如下：在开具蓝字专用发票的当月收到购货方退回的发票联和抵扣联，而且尚未将记帐联作帐务处理，可对原蓝字专用发票进行作废。

当月的话，追回发票所有联次作废重开，在发票所有联次表上作废字样；跨月的话，需要开具红票，对方已入账的红票给对方，要是没有入账追回发票所有联次作废重开，在发票所有联次表上作废字样，红票可以不给对方。

但不符合发票作废条件的，或者因销售部分退回及发生销售折让的，销售方可以开具红字增值税专用发票。

增值税发票退票不需要手续费用。根据查询相关资料信息，增值税发票退票不需要手续费用，当月开的发票退回了可以作废，跨月的发票可以开红字冲回，都不需要手续费。

发票已入账，现开票方要求退回可以要求对方先将已付金额的发票开来，再将发票抽出还给对方，余额用红字凭证冲回。

如若是退货又退票，应自行开具负数票冲销，如果只是退票，因为是真实交易，所以不能开负数票冲销，先前的会计处理不变，退回的票你方自行保存。

如果开具的发票已经入账了，但是现在对方要求退款，那你只能开具红字发票，把前期的发票冲销掉，然后再入正确的账。

开具增值税专用发票后，如发生销售退回、开票有误、应税中止等情形，但不符合发票作废条件的，或者因销售部分退回及发生销售折让的，销售方可以开具红字增值税专用发票。

对有正当理由，发票开了也可以退货。发票当月开，当月退回，且对方未认证，直接作废就好了。

公对公收款，开了发票。当月开票，当月可以作废。上月开发票，次月可以办理退票，在发票系统里做退票，开一张红字发票冲销。既然是退票，销售是对公的，收款也是公对公。退款必须是按公对公账户退回。不能打给个人账户。

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