电子税务局怎么红字冲销（电子税务局红字冲红的发票在哪里）

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可以选择电子作废或者纸质作废。填写作废原因：在进行作废时需要填写作废原因，如发票填写错误、重复开票等。填写完毕后，点击“确定”按钮进行提交。等待审批：提交后，需要等待税务部门进行审批，一般需要1-3个工作日。

电子发票应通过开具红字发票进行冲销作废。作废专用发票须在防伪税控系统中将相应的数据电文按作废处理，在纸质专用发票各联次上注明作废字样，全联次留存。

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电子发票无法直接作废，只能冲红，根据相关的规定，需要先开具红字电子专票，红冲后再开具正确的蓝字电子专票。

电子发票无法直接作废，只能冲红，根据相关的规定，需要先开具红字电子专票，红冲后再开具正确的蓝字电子专票。电子发票和纸质发票是不一样的，它的载体是电子的文档，具有可复制性，无法直接在系统内操作作废。

电子专票开错了不可以作废的，只能做红冲处理。专用发票是供增值税一般纳税人生产经营增值税应税项目使用的一种特殊发票，是发货票中的一种。不仅是一般的商事凭证，而且还是计算抵扣税款的法定凭证。

亲亲，根据您的问题做出以下仅供参考：电子专票作废方法：电子发票只能红冲，不能作废。电子发票冲红的步骤如下：一：选择软件左上角的“发票管理”。二：选择软件中间的“发票填开”。

1、电子普通发票冲红流程如下：申请冲红：需要将需要冲红的电子普通发票信息填写在《增值税电子普通发票冲红申请表》上，并加盖企业公章；审核申请：将冲红申请表交给开票方进行审核。

2、通过开票系统查询点击发票查询打开开票系统，点击发票查询。勾选电子普通发票输入日期，点击查询，勾选电子普通发票。点击冲红点击页面上方的冲红。选择冲红原因选择冲红的原因，点击确定。

3、在手机上打开开票应用，登录后，可以在主页上看到发票红冲。对于是否出现错误的情况，我们可以通过本月已经开出的发票进行查看。在查询的结果中，确定错误的，可通过该发票的右上角，进入发票红冲，并进行确认。

4、电子发票怎么红冲，发票红冲主要是用红字做一张和蓝字一模一样的红字凭证，将原有凭证冲减原销项，然后开具正确的发票重新入账，如果出现跨月红冲就需要开具红字发票。

5、具体办理流程一步：登录进入开票系统，点击发票填开，再点击增值税电子普通发票填开。第二步：页面弹出发票号码确认，点击确认。第三步：进入电子发票填开界面，点击红字。

6、先进入增值税开票系统，在菜单栏找到红字发票申请，点一个申请销售方的，然后下一步，填写要红冲的发票资料，打印出《申请单》（一式两联）加盖财务专用章。

先进入增值税开票系统，在菜单栏找到红字发票申请，点一个申请销售方的，然后下一步，填写要红冲的发票资料，打印出《申请单》（一式两联）加盖财务专用章。

打开开票软件，进入“发票管理”模块，点击“发票填开”-“增值税普通发票填开”，选择发票卷后确认发票代码号码，这样就调出一张新的普通发票界面。点击“红字”，录入原来的蓝字发票的代码和号码两次。

点击“发票管理-红字发票信息表-红字增值税专用发票信息表填开”。

普通发票红冲的步骤是：填写红字发票信息表，提交税局审批，审批通过之后根据通知单号码，在系统录入开具红字发票。开具的红字发票账务处理是，借：主营业务收入，应交税费—应交增值税（销项税额），贷：应收账款等科目。

发票跨月红冲操作完成后，应及时保存发票跨月红冲的相关单据，以备后续查询和审计。

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