今天我和大家分析一下“审计出差租房补贴怎么做账”，期待对大家有一些帮助！
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员工租房补贴如何做账务处理?
给企业职工发放房屋补贴会计分录发放交通补贴、住房补贴、话费等补贴可以设置“管理费用-职工福利费”科目来进行会计核算。借方登记企业各项管理费用的新增数额，期末结转后无余额。其该科目需要按不同的费用项目设置明细账。
企业给员工租房，应通过“应付职工薪酬——职工福利”科目核算，并根据租房费用所属部门计入相关科目，期末通过“本年利润”科目进行利润结转核算。
现金发放住房补贴，员工取得的住房补贴属于工资、薪金所得。公司属于员工个人所得税的扣缴义务人，在代扣员工工资、薪金个人所得税时，应将该补贴并入员工当月工资，计缴个人所得税。
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当公司发放职工个人住房补贴时，可以通过管理费用科目进行核算，有关的会计分录怎么做？公司发放职工个人住房补贴的会计分录对于公司发放的交通补贴、住房补贴、话费补贴等，都应当列入“管理费用——职工福利费”的会计科目。
公司给员工租房子怎么做账务处理?
1、公司为员工租房的支出，计提的时候账务处理是，借：制造费用，管理费用等科目，贷：应付职工薪酬—福利费。实际支付房租的时候账务处理是，借：应付职工薪酬—福利费，贷：银行存款等科目。
2、这个应该属于福利费，根据职工所在不同部门，可以将此部分费用分别计入管理费用、销售费用和制造费用下的明细科目。但是记住要通过应付职工薪酬-福利费来进行归集。
3、公司租房发票如果是行政办公用房应记成借管理费用-房租贷应付账款；如果是生产用应记成借制造费用；如果是销售部门用应记成借销售费用。税应记成营业外支出。
4、会计分录怎么做？和小编一起来看看吧。这部分还分，宿舍是公司本身所有，还是公司从外面租房子给员工住这两种情况。
5、在物流公司为司机租房的情况下，会计应该按照以下步骤进行记账和处理相关账务事项：识别费用：首先，需要识别这笔费用是否为公司的经营费用。如果公司为司机提供住宿作为福利或是工作需要，那么这笔费用应当被视为经营费用。
公司给长期出差的人租房子开个人的发票怎么做账
1、单位向个人租房如何开发票 首先确定该公司能否开具国家规定的正规增值税发票，而且增值税发票分为普通发票和专用发票。一般个人非企业或者公司的只能开具增值税普通发票。
2、你回公司进行报销就行了。实际相当于还是公司出钱租了房子。所以开发票肯定还是要填公司名称和公司的税务代码也就是目前三证合一状态下的统一组织机构代码。会计做账也肯定以业务实际本质去做账的。
3、可以。员工取得以个人为抬头的租房发票，公司要凭发票为其报销租房支出，不能列入职工福利费，不能税前扣除。
4、房租发票，付房租时，要去税务局房租发票，并缴纳税金 公司在租房子时，出租人如果是个人，不能出具发票，单位就要去税务局，才能入账，如果不发票，无法入账，也就是少缴了税款。
5、还有的是公司租宿舍给员工住，也可能是向个人租房子，同样面临发票的问题。 因为这些租赁支出都是公司的经营费用开支，要在税前得到扣除，无疑是要取得发票的。但是个人房东往往又是无法给公司开具发票的。
差旅费怎么做账
1、差旅费是指因公出差发生的交通费、住宿费、杂费等各项费用，是行政事业单位和企业的重要经常性支出。
2、公司员工因公务出差，产生的车、船票费、住宿费、伙食补助费等支出，按规定可以给予报销。
3、在政大大与非盈利组织会计财务会计中，差旅费通常是指因公务需要而发生的差旅费用。以下是差旅费的做账处理方式：差旅费用预算核定：在年初预算编制时，根据各项预算确定差旅费用的预算核定数额。
4、员工出差的费用支出，可按规定报销。出差发生的交通费、住宿费等，也称为差旅费。
5、包干差旅费报销做账原始凭证是：出差人员提交的带有打印日期的往返车、船票或机票、住宿发票等等。这些票据作为附件附在记账凭证后面。差旅费报销单和这些票据结合起来才算是完整的报销单据。
6、住宿费差旅费根据出差人员的部门不同，计入不同的会计科目。借：管理费用-差旅费，借：销售费用-差旅费，借：制造费用-差旅费，借：应交税费-应交增值税-进项税额，贷：银行存款、其他应收款等。
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