本篇文章给大家谈谈审计出差客户怎么做账的，以及审计出差时去做什么对应的知识点，希望对各位有所帮助，不要忘了收藏本站喔。
本文目录一览：
- 1、审计费用怎么做账
- 2、差旅费报销怎么做账
- 3、公司销售部报销差旅费怎么做账?
审计费用怎么做账
1、审计费发生时计入单位的管理费科目。借：管理费 （总账），审计费（明细账）。贷：银行存款或现金。
2、审计费用会计分录做法如下：入管理费用——审计费/其他。
3、办公费和差旅费等）、工会经费、董事会费、聘请中介机构费、咨询费（含顾问费）、诉讼费、业务招待费等。借：管理费用-咨询费、审计费等，一般纳税人还有应交税费-应交增值税（进项税）贷：银行存款（或库存现金）。
差旅费报销怎么做账
1、关于差旅费报销的做账处理如下：差旅费报销的会计分录 出差前，出差人员预支差旅费，此时还尚未出差，并没有产生费用，所以这笔钱算是出差人向公司借的钱，因此，会计分录如下：借，其他应收款——xx职工；贷，库存现金。
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2、借出差旅费时：借：应付款 贷：库存现金/银行存款 报销差旅费时：借：管理费用 库存现金（多余现金退回部分）贷：应收款 管理费用属于期间费用，在发生的当期就计入当期的损失或是利益。
3、备用金是企业拨付给企业内部用款单位或职工个人作为零星开支的备用款项。很多财会人并不清楚使用企业备用金报销差旅费时怎么做账务上的处理，下面我们来看看吧。
4、在企业的日常经营过程中，常常发生员工出差预支差旅费的情况。按规定发生的差旅费支出，可据实报销。
公司销售部报销差旅费怎么做账?
1、借：销售费用-差旅费 贷：银行存款 指销售部门职工因工作外出期间发生的住宿费，交通费等，包括：交通车费、交通机票、住宿费、伙食补贴、其他相关的费用。
2、借：管理费用 贷：银行存款 销售部报销差旅费会计分录：预支差旅费，借：其他应收款，贷：库存现金。员工回来报销时，花出去的部分，借：销售费用，贷：其他应收款。剩余部分，借：库存现金，贷：其他应收款。
3、出差人员到财务部门领取差旅费报销单，应如实填写报销单的有关内容。比如出差事由，出发到达的时间、地点，乘坐的交通工具的车别、等级、金额等。并在报销单背后粘贴有关车、船票、飞机票、住宿发票等原始凭证，交予财务部门。
4、结清差旅费，编制会计凭证，交出纳收付。管理费用科目如何理解？管理费用是指企业行政管理部门为组织和管理生产经营活动而发生的各种费用。管理费用属于期间费用，在发生的当期就计入当期的损失或是利益。
5、销售部员工因公务出差发生的差旅费，主要有住宿费、交通费等，在月底时可按规定报销。
6、企业员工出差是企业日常经营活动中的一个经常性事件。员工出差时会进行消费支出，回到公司后，可向财务部申请报销。
审计出差客户怎么做账的的介绍就聊到这里吧，感谢你花时间阅读本站内容，更多关于审计出差时去做什么、审计出差客户怎么做账的的信息别忘了在本站进行查找喔。