个体户会计如何核对发票（个体户怎么对账）

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开票系统导出信息和已开发票核对方法：开票明细跟账上的销项税额逐笔核对。开票系统导出信息方法：打开税控开票软件(金税盘版)，点击主菜单”报税处理“，再点击上边文字下拉菜单“报税管理”。

发票状态为正常，纳税人输入的发票校验信息与税务机关电子信息一致，且发票处于正常状态。

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建议您与主管税务局沟通处理一下这件事。出现这样的情况，与主管税务沟通。希望对您有所帮助。

1、应核对以下两项：购买方的名称和纳税识别号与营业执照上的名称及纳税识别号一致；品名、单位、数量、单价、金额与购销合同的信息保持一致；票开好建议截图给购买方财务确认，OK了再发送给对方。

2、核对发票代码和号码：真实的发票代码和号码应与税务局发布的信息相符，不可重复或与其他发票雷同。验证发票的开票日期和有效期：确保发票的开票日期在合理范围内，且未超过有效期，过期的发票是不可报销的。

3、检查付款金额：首先，根据您所支付的总金额核对所有发票的金额是否准确无误，确保不会出现支付错误或多收费用的情况。检查发票抬头：确认所有的发票抬头是否与您购买的商品或名称一致，以避免发票开错或冲销。

4、一是看发票明面上的内容是否合格。比如是否盖章、章是否是合规的发票专用章，收票方信息填写是否完整准确，如果是专票要到大厅认证的，还要看密码区是否整洁。至于发票真伪，专票的话可以去查验平台查验。

5、购买凭证：如购房合同、购车发票、购买设备的发票等。综上所述，在进行发票验真操作时，应该确保输入的发票信息准确无误，并仔细核对发票的基本信息，如发票代码、号码、开票日期等。

主要审核凭证上的“抬头”是否与本单位名称相符，有无添加、涂改的现象。如果不符，应查清为什么在本单位报销，防止把其他单位或私人购物的票拿来报销。

看一下日期，发票章是否清晰，机打发票号码要和电脑里的一致，如果窜号不能报销，查看发票的真假，上国税网和地税网直接输入发票号码和密码就可以了。

求的原始凭证。复核时要注意：①、假支票，往往表现在时间不吻合，如某人出差，回来报销发票，与之出差时间不吻合，说明是；另外其他也很多，如开具方非销货方或发票本身就是等。

先让他们填支出单（报销单），支出单上要让有关领导人签字批准。你审核支出单上有无问题（领导签字，大小写金额）。

出纳工作细则：工作事项及审验等程序失误防范及纠正程序现金收付现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。若收到予以没收，由责任人负责。

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