财务重复付款追回怎么做账（财务重复付款追回怎么做账分录）

今天分享“财务重复付款追回怎么做账”，希望对大家有所帮助!

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退款原因：a. 欠款错误：如果公司向供应商或合作伙伴支付了超额款项或重复款项，退款应当列为负债，并计入资产负债表中的应付款项账户。退款时，应将相应金额从应付款项账户转回至现金账户。

一，对方纳税可以申请退回的，该税款应该退还给你们。第二，做为重大前期差错处理。分录是：借：其他应收款60 银行存款700 贷：固定资产20 不用调整折旧，麻烦，并且会计处理上不是那么严格。

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不过这个有的地方需要找专管员说明情况，并提交说明。建议您还是咨询下税务局再处理。

有外币现金的行政单位，应分别按、各种外币设置“现金日记账”进行明细核算。具体参见“银行存款”科目。银行存款本科目核算行政单位存入银行及其他金融机构的各种款项。

我不知道你汇报销款是如何做帐的，是直接挂费用？还是挂其他应收款。

1、对于多发的那部分，作为往来款：借：其他应收款-xxx 贷：银行存款待下月收回时，平账：借：银行存款贷：其他应收款-xxx 希望帮助到你。

2、在公司没有相关的制度的情况下，在退款信息中备注多打金额退回等信息是好做账的，分录为：借：银行存款贷：应付账款摘要：收回多付款。

3、不过这个有的地方需要找专管员说明情况，并提交说明。建议您还是咨询下税务局再处理。

4、个人汇款那一笔可以不做账，银行一进一出是平的。

5、当小李退还5块钱时：借：现金5贷：其他应收款——小李5只需要改一下分录，这个问题就解决了，所以段子中的加班一整夜是不存在的。

6、现在又将钱退回给对方时，可以做一笔相反分录或是直接冲红：借：银行存款（红字）贷：应收帐款等（红字）主要取决于后来对方又重复汇款给你们公司时，你做的是什么会计分录。然后再将此分录直接冲销就可以了。

1、贯彻国家财税政策、法规，并结合公司具体情况建立规范的财务模式，指导建立健全相关财务核算制度同时负责对公司内部财务管理制度的情况进行检查和考核。

2、一切开支的单据，必须在三日内到财务部办理结算，否则一律不给予报销。特殊单据的费用超过三百元，须经当事人两人证明方可报销。 6出纳员应当建立健全现金帐目，逐笔记载现金收付。帐目应当日清月结，每日清点，帐款相符。

3、可以通过分散系统风险：分散资金单位；行业选择分散；时间分散；季节分散，来规避风险。要谨慎使用融资方式，做好压力测试，创建起自己的交易系统，不要被情绪所控制。做好现金流的管理，以及现值终值的测算。

支付货款退回账务处理，支付款项的时候，借：应付账款，贷：银行存款，退回的时候，借：银行存款，贷：应付账款，应付账款是指企业因购买材料、商品或接受劳务供应等经营活动应支付的款项。

付款付多了退回来的会计分录怎么做？当我们和别的企业进行合作时，支付相应款项付多了的情况下，款项则会被退回，退回的款项应进行相关的入账处理。

付出去款项退回的会计分录做法：涉及成本费用的，要做红字退回分录；不涉及成本费用的，可以原分录红数退回，也可以做相反分录退回；涉及存货和进项税额的退款，建议要做红字退回分录。

1、退回的时候，借：银行存款，贷：应付账款，应付账款是指企业因购买材料、商品或接受劳务供应等经营活动应支付的款项。应付账款，一般应在与所购买物资所有权相关的主要风险和报酬已经转移，或者所购买的劳务已经接受时确认。

2、转出的时候，借：应付账款，财务费用—手续费，贷：银行存款，错误转账被退回的时候，借：银行存款，贷：应付账款，重新用其他方式转账，借：应付账款，财务费用—手续费，贷：银行存款。

3、最后退回多付款的款项，应当通过“应付账款”等相关二级科目以及“银行存款”等科目核算。应付账款是用以核算企业因购买材料、商品和接受劳务供应等经营活动应支付的款项。银行存款是储存在银行的款项，是货币资金的组成部分。

1、退回多余款的会计分录有两种情况，一种情况是我们预先付款给多了即预付账款太多，因此退回多收款项的会计分录为：借：银行存款，贷：预付账款。第二种情况，支付的是票据太多，多余的费用退回。

2、货款多收了退回的账务处理一，确定该项经济业务涉及的是资产、负债、所有者权益还是收入、费用、利润等相关科目。

3、收到退回多余货款的会计分录一种情况，主要原因是我们预先付款给多了即预付账款太多，因此退回多收款项的会计分录为：借：银行存款贷：预付账款第二种情况，支付的是票据太多，因此多余的费用退回。

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