本篇文章给大家谈谈财务出纳发票怎么处理，以及财务出纳发票怎么处理的对应的知识点，希望对各位有所帮助，不要忘了收藏本站喔。
本文目录一览：
- 1、出纳收到报销单如何操作
- 2、出纳收到发票怎么报账
- 3、2)出纳收到错误的增值税普通发票该如何处理?
- 4、我是一个刚刚做了出纳的新人,我该怎么处理手中的一大堆发票和税票?急啊...
- 5、出纳拿到发票和收据要怎么处理
- 6、员工拿一大堆的发票前来报销,出纳会怎么做?
出纳收到报销单如何操作
按照流程，收到费用报销单先做记账凭证，然后根据记账凭证做凭证汇总表，根据记账凭证登记明细账，根据凭证汇总表登记总账。仅供参考。
由报销人整齐的自行粘贴在A4纸上或报销粘贴单上， 按交通票 据、住宿票、招待票、通信票等不同类别和不同金 额，分门别类进行粘贴，不能混合粘贴。（3） 填写报销单 按着原始凭证发生的交易时间分类详细填写，并编号。
借：管理费用-办公费 贷：库存现金 2。先计入贷：“应付账款”啊，等到付款时，借：应付账款，贷：银行存款啊 问题二：出纳收到报销单后，该如何做记账凭证？ 凭证分收款、付款和转账3种凭证。
出纳费用报销流程：部门经费报销流程（1）部门主管，部门经理，副总按规定填写暂支单，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、支票或现金。
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出纳有入账的话，等到员工拿报销单过来报销的时候，出纳又应该怎么登记账本呢？现金日记账在支付现金时登记，只登记于现金相关的分录。
出纳收到发票怎么报账
1、出纳费用报销流程：部门经费报销流程（1）部门主管，部门经理，副总按规定填写暂支单，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、支票或现金。
2、如果只是往来款项，出纳将款项支付给对方，则收到盖上对方财务章的发票，是可以作为支付凭据的。如果是费用支出等，必须有在规定期限内的合法合规发票，方可报销。
3、法律分析：报销人提报销申请，将需要的资料和发票录入，发票单传递给提交部门，确认没有问题，将跨部门提交给财务部。
4、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给老总签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。
2)出纳收到错误的增值税普通发票该如何处理?
1、你这处理：先要把原发票（丢失的发票）记账，再开红字发票冲减（也记账，在红字票面上注明重开发票号码），再重开原发票（再记账），这样就可以了。
2、开错的普通发票处理如下：普通税票开具时发现有误的，可即时作废。
3、增值税票开错处理办法 当月发现：如果在开票的当月发现，购货方到主管国税机关做取消认证处理，然后退回你企业，你企业在开票系统内将该票作废，然后重新开具一份正确的发票交给购货方。
4、（1）取得了一张票面税率栏次填写错误的增值税普通发票，应该如何处理？按照规定，“不符合规定的发票，不得作为财务报销凭证，任何单位和个人有权拒收。
5、如果增值税普通发票开错了，在下个月发现错误时，要先把增值税普通发票记账联与发票联全部收回后；在税控发票开票软件里开具红字发票冲回之前错开的发票，然后再开具正确的发票即可。
6、增值税普通发票开错(一)开具时发现有误的，可即时作废。(二)如果跨月了不能作废，可以直接开具红字增值税普通发票，再开具正确蓝字增值税普通发票。
我是一个刚刚做了出纳的新人,我该怎么处理手中的一大堆发票和税票?急啊...
首先把每一张发票登记到现金日记账上，在登记的同时审核票据是否合理，如有问题及时向上级报告。发票登记完就要盘库存现金是否和账面上相符，一定要做到账款相符。
公司往来如果客户、供应商比较多是不太好管的，因为如果前期的应付、已付、未付、应收、预收等款项未经手办理，以下几个方法可以借鉴： 先浏览几遍科目余额表，一般软件上都能看到客户、往来等的明细。
你可以用负责人签字的报销单做为记账依据。因为本身就是内帐，你老总知道就行 记账日期就是你记账的日期，不是报销单上的日期。老总给你的备用金，不用记账。这个是公司的流动资金。
做为一个新手，刚刚从事出纳工作，要怎么做才能做好呢？ 用心，专著，多做，少管 出纳工作怎样才能做好 我的个人见解是如下： 学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的水平。 出纳工作需要很强的操作技巧，如电脑等。
出纳拿到发票和收据要怎么处理
出纳拿到发票，如果只是往来款项，出纳将款项支付给对方，则收到盖上对方财务章的发票，是可以作为支付凭据的。如果是费用支出等，必须有在规定期限内的合法合规发票，方可报销。
出纳收到发票后的处理方法：发票不是报销凭证，是对方收款凭证。如果只是往来款项，出纳将款项支付给对方，则收到盖上对方财务章的发票，是可以作为支付凭据的。
如果只是往来款项，出纳将款项支付给对方，则收到盖上对方财务章的发票，是可以作为支付凭据的。如果是费用支出等，必须有在规定期限内的合法合规发票，方可报销。
现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。若收到予以没收，由责任人负责。现金一经付清，应在原单据上加盖“现金付讫章”。多付或少付金额，由责任人负责。把每日收到的现金送到银行。
如果你跟对方说要发票税前扣除啥的，对方就算听懂了你说的话，可能也不愿接你这单生意了，麻烦！顶多给你开个收据。拓展延伸：收据换发票的账务处理，如何做会计分录？能拿到收据也行。
借钱的时候，你凭手续完善的借条（需领导批示），按照借条金额付给员工，做分录 XX暂借 借：其他应收款--XX 贷：现金 还钱的时候，凭相关领导签字的单据，开具收据。我就以你说的100元为例啊。
员工拿一大堆的发票前来报销,出纳会怎么做?
先让他们填支出单（报销单），支出单上要让有关领导人签字批准。你审核支出单上有无问题（领导签字，大小写金额）。
还钱的时候，凭相关领导签字的单据，开具收据。我就以你说的100元为例啊。
员工拿发票来报销：如果报销金额超过原借支额，出纳应该登现金支出；如果报销金额小于原借支额，就登现金收入；如果报销金额与原借支额相等，出纳不需要登账。
如果是暂时没有票的，那需要个人填写一张“借款单”，把原因，金额，时间也写清楚，然后也需要各经理签字，出纳付款。等有票了之后，用费用票据冲你的借款单就可以了。
首先把每一张发票登记到现金日记账上，在登记的同时审核票据是否合理，如有问题及时向上级报告。发票登记完就要盘库存现金是否和账面上相符，一定要做到账款相符。
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