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两年前的报销单已做账,但实际未支付怎么处理?
1、出纳记现金日记账和银行存款日记账,现金和银行存款总账、其他会计科目总账和明细账会计记账,并定期核对。
2、企业收到商品相关发票未付款时:借:库存商品(或原材料科目)。应交税费一应交增值税 (进项税额)。贷:应付账款一公司名称。企业收到费用相关发票未付款时:借:管理费用(根据费用所属部门计入相关科目)。
3、”中明确规定,超过三年以上未支付的应付账款,按本办法规定确认损失并在税前扣除的,应并入当期应纳税所得依法缴纳企业所得税。
已收票未付款怎么做账务处理
收到发票未付款账务处理如下:借:库存商品、原材料。借:应交税费——应交增值税(进项税额)一般纳税人取得专用发票。贷:应付账款。
当您收到发票时,需要将应付账款增加,对应的会计分录如下:应付账款(负债)增加、待付供应商发票(负债)增加。
供应商发票已开货款未付可以按照以下方式进行记账:应收账款:将货款未付的金额记录为应收账款。在负债和权益部分的资产负债表中,将该金额列为应收账款的一部分。
发票接受: 当你收到发票时,你应该在你的会计系统中确认发票的收到,包括发票的号码,日期,金额等信息。 入账: 在收到发票后,你应该将其输入你的会计系统。
企业在日常交易往来中,偶尔会出现收到发票但未付款的情况,比如购进原材料时,收到发票但尚未付款。
我客户收了我的税票,可一直不付款,并且税票已被他抵扣用了,怎么办?
保留好相关打款凭证、合同协议,并对方付款。法律分析如果流量远远低于保证度的最小流量,将导致无输出(如涡街流量计)或输出信号被当作小信号予以切除(如差压式流量计),这对供方来说都是不利的,有失公正。
假如啊,你没有开发票,你的纳税义务也一样要做,和你开不开票没有关系,对方付不付钱没有关系。
对方开过来的增值税发票现在不需要付钱,但是已经被抵扣,不能再退还给对方,如果交易取消,应该申请红字发票,由销售方开具红字发票冲销。
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