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报销差旅费会计分录如何做是哪些
报销差旅费的会计分录写的方法如下:借:管理费用贷:其他应收款借或贷:库存现金。出差人员出差前预借差旅费时,此时尚未出差,费用没有发生:借:其他应收款——职工贷:库存现金。
差旅费报销的会计分录:借:管理费用;贷:其他应收款;借或贷:库存现金;出差人员出差前预借差旅费时,此时尚未出差,费用没有发生:借:其他应收款--职工;贷:库存现金。
差旅费会计分录是企业根据实际情况,根据差旅费用的支出和收入情况,对差旅费用进行分录的过程。
任何企业都会发生差旅费支出,按公司规定可以报销。差旅费是指出差期间发生的交通、住宿、公共杂费等费用。
职工报销差旅费怎么做账?
1、关于差旅费报销的做账处理如下:差旅费报销的会计分录 出差前,出差人员预支差旅费,此时还尚未出差,并没有产生费用,所以这笔钱算是出差人向公司借的钱,因此,会计分录如下:借,其他应收款——xx职工;贷,库存现金。
2、差旅人员回单位后,应及时办理旅费报销手续。首先,旅行人员到财务部领取旅费报销单,如实填写报销单的相关内容,如出差原因、出发地点、车辆类型、交通工具等级、金额等。
3、员工出差时会进行消费支出,回到公司后,可向财务部申请报销。
出差怎么报销?
法律主观:职工出差后申请报销的流程如下:出差回公司后填写费用报销单,写明出差时间、出差费用等;提交发票;由部门经理审核、财务部审核、总经理审批后可报销。
差旅费的报销流程:出差人员填制差旅费报销单--直属上级审查分管副院长核准财务人员审核--出纳结算付款。
有些是按标准报销,就是比如出差,住宿多少,吃饭多少,有标准,超出部分要个人自负,在标准内可以报销。这种方法比较多。也可以按标准补贴,给你多少钱,不过这样不好操作,因为没有发票,有些公司不在乎,也采取这种方式。
差旅费报销流程:出差人员填制差旅费报销单--直属上级审查,分管副院长核准,财务人员审核--出纳结算付款。各分管领导应对差旅费报销的真实性、合理性负全面责任。
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