今天小编给大家分享一下关于“财务收到报销凭证怎么处理”的内容，希望大家喜欢!
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报销单怎么做账
1、借：管理费用-办公费等（根据报销费用的类型分别计入对应的二级科目）贷：现金 企业应通过“管理费用”科目，核算管理费用的发生和结转情况。该科目借方登记企业发生的各项管理费用。
2、借记部分主要是记录报销的费用，比如差旅费、招待费等，这些费用应该记录在相应的费用科目下。借记的金额应该与报销单上的金额一致。贷记部分主要是记录报销款的来源，可能是现金、银行存款或者是其他应付账款等。
3、出差人员回来后应填写差旅费报销单，经会计人员审核后由单位主管领导签字方可报销做账。因此，会计做账的时间应为报销当日的时间而不是发票上的时间。
4、费用报销单应计入差旅费报销科目。费用报销单据经手人签名后，由各部门主管签字确认。
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5、会计账和出纳帐不同，他们是日记账，会计是明细账，你按类别分，它是单笔记，不一样的。
收到费用报销单如何做账(填制记账凭证)?
1、按照流程，收到费用报销单先做记账凭证，然后根据记账凭证做凭证汇总表，根据记账凭证登记明细账，根据凭证汇总表登记总账。仅供参考。
2、按“费用报销单”上内容填写完整，并在报销单上进行签字。填制完成的报销单送至本部门负责人处复核并签字。
3、比如某部门借备用金500元，借：其他应收款-某部门 500 贷：现金 500拿票报销400，归还100 借：管理费用，财务费用等等400现金 100 贷：其他应收款-某部门 500 日期为你做凭证日期，账上也是按记账凭证日期记账的。
4、以下是具体步骤：首先准备如下材料：空白记账凭证一张、原始凭证一张（我这里是员工的报销单）、水笔。首先审核下报销单是否账与原始凭证相符合，然后看是否符合公司的流程，这个具体根据各公司来讲。
费用报销发票一般如何处理?
1、单位发生的车辆日常费用发票报销的时候账务处理是，借：管理费用等科目，贷：库存现金等科目。
2、如果丢失前未认证的，可使用专用发票发票联到主管税务机关认证，专用发票发票联复印件留存备查。一般纳税人丢失已开具专用发票的发票联，可将专用发票抵扣联作为记账凭证，专用发票抵扣联复印件留存备查。
3、首先，旅行人员到财务部领取旅费报销单，如实填写报销单的相关内容，如出差原因、出发地点、车辆类型、交通工具等级、金额等。
4、一般公司报销都会要求员工提供增值税发票，这样公司可以凭增值税发票抵扣进项税。普通发票具备购买单位、销售单位、商品或者的名称、商品或者劳务的数量和计量单位、单价和价款、开票单位、收款人、开票日期等。
关于财务收到报销凭证怎么处理和收到费用报销单后怎么填写凭证的介绍到此就结束了，不知道你从中找到你需要的信息了吗 ？如果你还想了解更多这方面的信息，记得收藏关注本站。